中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年度部门决算

监督索引号53253100113101000 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：政协绿春县委员会是政治协商，民主监督和参政议政。

(1)政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(2)民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2020年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的开局之年。今年，县政协常委会工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，按照中央和省、州、县委政协工作会议的部署要求，围绕县委十二届十次全会决策部署，坚持团结和民主两大主题，以发挥专门协商机构作用为着力点，以守正创新、提质增效为总基调，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好地建言资政、凝聚共识，奋力干出新时代人民政协新样子，为努力推进全县经济社会高质量发展作出更大贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门共设置8个内设机构，包括七委一室:县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会和县政协办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年末实有人员编制 22人。其中：行政编制 22人（含行政工勤编制 0人），事业编制 0人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 44人（含行政工勤人员9 人），事业人员 0人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员33人。其中：离休 0 人，退休33 人。

实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年度收入合计10,579,960.18元。其中：财政拨款收入10,579,960.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加571988.06元，同比增长5.72%。增长的主要原因为：2021年正常晋档晋级调资，调整提高住房公积金缴存基数，提高养老保险、医疗保险、工伤保险缴费基数等原因，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年度支出合计10,679,960.18元。其中： 基本支出 9,571,560.18元，占总支出的 89.62%；项目支出1,108,400.00元，占总支出的 10.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少拨款支出521988.06原因为本年度项目款拨款数减少，项目工程量减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,571,560.18元。 与上年对比 增加833588.06元，增长9.5%，增长的主要原因是：2020年正常晋档晋级调资，工会经费纳入财政预算拨款，调整提高住房公积金缴存基数，提高遗属人员补助标准，提高养老保险、医疗保险、工伤保险缴费基数等原因，导致财政拨款收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,852,866.94元，占基本支出的82.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,718,693.24元，占基本支出的17.96% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,108,400.00元。比上一年1420000元，减少311600元，减幅为2.8%。原因为本年度项目款拨款数减少，项目工程量减少。项目经费主要支出为建设协商在基层议事室12个、大黑山大头村委会强边固防工作经费、书籍制作费、人居环境整治工作经费等。通过项目的实施，政协办公环境得以改善，履职能力得到较大提升。通过合理使用该项目资金，加快政协办公条件改善的步伐，优化基层政协履职环境，规范自身建设，促进全州经济社会和人民事业进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 10,579,960.18元，占本年支出合计的 99.06% 。与上年的10008000元相比，增加571960元，增幅5.4%。其中，基本支出财政拨款9,571,560.18元，较上年8,738,000元，增加833560.18元，增幅8.7%。项目款支出财政拨款数1,108,400元，比上一年1420000元，减少311600元，减幅为2.8%。原因为本年度项目款拨款数减少，项目工程量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,401,147.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。 主要用于在职人员工资福利、津贴补贴、年终一性资金、绩效工资、机关日常运转的商品和服务支出（含办公费、差旅费、水费、工会经费、电费、邮电费、驻村队员伙食费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络建设、办公设备购置等）等费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出781,389.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。

9.卫生健康（类）支出397,423.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 68000元，支出决算为 83,639.00元，完成预算的 130 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为8,000.00元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为75,639.00元，完成预算的126.1 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于于预算数的主要原因是疫情防控工作、全县政治协商工作的需要，增加会议的费用。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加32,349.23元， 增长 63.07%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,289.77元，减少50.89%；公务接待费支出决算增加40,639.00元，增长116.11%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因疫情防控工作、全县政治协商工作的需要，增加会议的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,000.00元，占9.56%；公务接待费支出75,639.00元，占90.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 8,000.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 8,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 支出 75,639.00元。其中：

国内接待费 支出 75,639.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次704人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出1,618,693.24元，与上年对比增加114096.86，主要原因分析疫情防控工作、全县政治协商工作的需要，增加会议的费用。部门机关运行经费主要用于疫情防控工作、全县政治协商工作的需要，增加会议的费用。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，中国人民政治协商会议绿春县委员会办公室部门资产总额 1373016.74元 ，其中，流动资产 78852.16元 ，固定资产1294164.58元 ，对外投资及有价证券0 元 ，在建工程 0 元 ， 无形资产0元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106356.11元，其中固定资产增加34340元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253100113101111