中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年度部门决算

监督索引号53253100120101000

中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作，围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；三是抓好督查督办，推动县委决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是重视机要保密，确保执政履职安全有序；六是强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，办公室人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了县委办党组织和党员的作用。七是贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，并按照法律法规规定，开展档案执法检查，查处违法案件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，即中国共产党绿春县委员会办公室，设10个内设机构（综合科、法规科、信息科、秘书科、行政科、督查科、档案管理科、政策研究科、机要保密科、保密科），以及县委改革办秘书科、县委国安委办秘书科，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.绿春县档案馆

2.绿春县保密技术服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员10 人），事业人员 4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休18人。 实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年度收入合计7,667,631.44元。其中：财政拨款收入7,667,631.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比财政拨款收入增加1,170,542.84元，主要原因是：增加了第十三次代表大会会议经费预算、人员零星增资。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年度支出合计7,676,344.55元。其中： 基本支出 7,476,673.35元 ，占总支出的 97.40%； 项目支出 199,671.20元 ，占总支出的 2.60%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加了635,451.6元，主要原因分析为：增加了第十三次代表大会会议经费支出、人员零星增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党绿春县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,476,673.35元。与上年对比增加635,451.6元，主要原因分析为：增加了第十三次代表大会会议经费支出、人员零星增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,392,884.50元，占基本支出的72.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,083,788.85元，占基本支出的27.87% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党绿春县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199,671.20元。与上年对比减少759,610.27 ，主要原因分析：2021年减少了档案数字化扫描费和建设费。具体项目开支及开展工作情况为：支付办公耗材费、差旅费、帮扶村委会费、驻村队员生活补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,676,344.55元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比减少124,158.67元 ，主要原因分析为：日常机构运行中调减行政运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,640,379.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.50%。 主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出704,842.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。 主要用于养老保险金和职业年级及住房公积金支出；

9.卫生健康（类）支出272,409.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。 主要用于医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出58,713.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。 主要用于支付办公耗材费、差旅费、邮电费等；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为147,000 元，支出决算为 230.00元，完成预算的0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为230.00元，完成预算的0.46 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真执行中央八项规定，开展厉行节约减少经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少135,945.83元，下降99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少91,360.83元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少44,585.00元，下降99.49%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因认真执行中央八项规定，开展厉行节约减少经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出230.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 因前期做决算时候把公务用车维护费录入至其他交通费，所以2021年无费用产生，实际产生费用为15605元，支付车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 230.00元。其中：

国内接待费 支出 230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀请州委机要和保密局技术人员到我县授课发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出2,083,788.85元，与上年对比增加349997.1元 ，主要原因分析为：增加了第十三次代表大会会议经费支出。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，中国共产党绿春县委员会办公室部门资产总额10696255.92元 ，其中，流动资产123905.88元，固定资产10562750.04元，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程0元，无形资产9600元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340377元，其中固定资产增加340377元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值340800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 71827元，其中：政府采购货物支出71827元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

监督索引号53253100120101111