绿春县科学技术协会部门2021年度部门决算

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绿春县科学技术协会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。1、组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。3、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。4、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。5、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。6、组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。8、依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、自身建设工作。始终把干部队伍作为加快发展的关键、狠抓落实的主体，注重加强思想、组织、纪律、作风建设。一是抓好理论学习。坚持干部职工集中学习、理论学习中心组学习、领导干部讲党课等制度，适时组织开展业务学习、理论学习，参加领导干部时代前沿知识讲座、脱贫攻坚、财务知识等业务知识培训。二是抓好作风建设，认真执行人员去向公示制度和请销假制度。三是抓好党风廉政建设。深入落实党风廉政建设主体责任，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，做到班子分工明、科室责任明。主动落实党务、政务公开制度。坚持“三重一大”集体讨论、民主决策、干群监督和主要负责人末位表态制。严格执行领导干部个人有关事项报告，建立领导干部和科室长廉政档案，做好关键岗位、重点环节廉政风险防控工作。四是抓好党史学习教育专题学习。要把握好学习教育的目标任务、基本要求和核心要义，确保学习教育组织到位、措施到位、落实到位。

2、扶贫挂钩工作。县科协挂大兴镇瓦那村委会，结对农户34户，全体干部职工开展转走访12次，力所能及加强产业发展和基层党建工作。一是协助村两委换届选举工作，向挂联农户宣传选举办法，指导村民选出能为群众办实事的村两委班成员。二是宣传乡村振兴、医疗保险、养老保险和在外务工等建档立卡贫困户的优惠政策等相关要求，帮助农户提升人居环境卫生、整治环境卫生28人次。三是加强建档立卡户的动态管理，更新明白卡的相关内容。四是开展党史宣传教育，让村民自觉“知史爱党，知史爱国”，使基层群众认知当今的幸福生活来之不易，激发爱国情怀，奋发向上。五是协助核实新冠疫苗接种情况，促进新冠疫苗接种任务。六是支持村委会产业培经费5000元，促进产业发展

3、驻村队员工作。驻村工作队员1至5月在大水沟乡大果马村委会，5月20日在戈奎乡俟倮村委会。支持驻村队员的工作，看望1次，开展谈心谈话2次，发放驻村队员2020年9月至2021年11月生活补助费和通信补助费22500元、驻村队员工作经费5000元。

4、基层科普组织建设工作。一是进一步加强农技协建设，巩固已成立农技协，成立了绿春县戈奎乡俄马村委会八角种植协会，补助绿春县戈奎乡俄马村委会八角种植协会八角种植管理技术培训费10000元；二是抓好“农函大”办学工作，各乡镇设1个教学点，农函大培训专业按群众产业发展的需求开设，每个乡镇开设1至2个专业班，每个班招生学员50名，招生学员800人，能超额完成省、州农函大下达的招生任务。通过开办农函大培训班，培养了乡土人才和农村致富带头人，进一步提高了农民的科学文化素质，促进了农村经济社会的发展。

5、科普工作。制定了年度科普宣传方案和科普大篷进校园（村）计划。组织绿春县青少年活动中心2名教师参加云南省科技教师培训，提升我县科技教师的业务能力。

6、青少年科技创新大赛工作。组织绿春县高级中学师生参加首届红河州，推荐“用水煮亮LED灯”的3件作品参赛，绿春高级中学毕亮老师的作品“用水煮亮LED灯”获首届红河州科技创新大赛二等奖，激发了我县青少年“爱科学”、“用科学”的热情。

7、科普项目工作。申报2021年科普项目4个，共计14.6万元，其中：科普带头人两个10万元、农函培大培训3万元，公民科学素质竞赛奖1.6万元。督促实施2020年科技助力乡村振兴和科普小镇项目，收集整理2020年科普项目台账，及时上报“科普小镇”等相关台账资料。

8、加强信息工作。量化信息上报任务，及时上报各类工作信息，在《云南科普网站》和《红河州科协信息》等刊物上发表各类信息5条。

9、其它工作。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县科学技术协会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员 7人（含参公管理事业人员5人、行政工勤人员2人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

财政部分供养人员2人，与上年一样。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县科学技术协会部门2021年度收入合计1,465,458.08元。其中：财政拨款收入1,455,458.08元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.68%。与上年度收入2，167，139.89元对比，收入比上年减少701,681.81元，收入减少的主要原因是今年省对下转移科普专项经费减少。

二、支出决算情况说明

绿春县科学技术协会部门2021年度支出合计1,558,397.18元。其中： 基本支出 1,242,571.08元 ，占总支出的 79.73%； 项目支出 315,826.10元 ，占总支出的 20.27%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出2，154，444.75元对比，支出比上年减少596，047.57元，支出减少的原因是今年省对下转移科普专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,242,571.08元。 与上年对比减少6520.27元，支出减少的原因是办公设备购置减少。括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,096,709.98元，占基本支出的88.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,861.10元，占基本支出的11.74% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315,826.10元。 与上年对比减少589,527.30元，减少的主要原因省对下转移科普项目减少。2060799款72001.1元用于培训农村实用技术，2060702款213825元主要用于农村专业协会建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,558,397.18元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少549，328.11元，主要是科普项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。是绿春县政协补助的政协事务经费，主要用于政协事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,363,813.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于机构运行费1077987.01元、科普活动213825元、其他科学技术普及支出72001.1元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出108,442.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险；

9.卫生健康（类）支出56,141.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于机关事业单位基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为8000元，支出决算为 32,577.53元，完成预算的407.22 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,418.53元，完成预算的367.73%；公务接待费支出决算为3,159.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数，主要原因是2021年只预算公务用车运行费8000元，2021年脱贫攻坚和疫情防控事务多，公务用车运行费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加14,676.53元， 增长81.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加23,688.53元， 增长413.41%；公务接待费支出决算减少9,012.00元，下降74.04%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因2021年脱贫攻坚和疫情防控事务多，公务用车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,418.53元，占90.30%；公务接待费支出3,159.00元，占9.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 29,418.53元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 29,418.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于脱贫攻坚、疫情防控和科普活动事务多所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 3,159.00元。其中：

国内接待费 支出 3,159.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于开展农村专业技术协会工作对接和挂钩村工作对接发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出145,861.10元，与上年对比减少5316.16元,主要原因是办公费和其他商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、公务接待、劳务、公务用车运行维护、其他交通费用和其他商品服务支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县科学技术协会部门资产总额146，820.88元 ，其中，流动资产34，818.95元 ， 固定资产112，001.93元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少123，744.79元，其中固定资产减少24174.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4050元，其中：政府采购货物支出4050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4050元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100273101111