绿春县疾病预防控制中心2021年度部门决算

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绿春县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县疾病预防控制中心部门主要职责：承担全县疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价；承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

绿春县疾病预防控制中心重点工作概述：承担着全县的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。同时，承担着预防保健、公共卫生等的咨询与服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、评价报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2021年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个，即绿春县疾病预防控制中心。内设办公室、疫情科、财务室、结防科、防艾科、卫生检验科、免疫规划科、健教科、慢非传科、寄防科、鼠防科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制38人，其中：事业编制38人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度，绿春县疾病预防控制中心无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度决算收入为15558971.98元。（其中：一般公共预算财政拨款收入：11547803.23元、事业收入：3789723.60元、其他收入：221445.15元）上年度：11557198.69元，比上年增加：4001773.29元，增幅：34.63%，增加原因为：本年度拨入提升新冠病毒核酸检测能力省级补助资金。

二、支出决算情况说明

本年度决算支出为：18879779.33元（其中：基本支出：9170527.90元、项目支出：9709251.43元），上年度：9233446.63元，比上年增加：9646332.70元，增幅：104.47%，增加原因为：开展疫情防控、基本公共卫生、重大公共卫生项目增多，相应的工作经费支出也随着增加。

（一）基本支出情况

2021年度绿春县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9170527.90元。与上年对比增加2940320.21元，增长47.19%。增长的主要原因为单位开展工作多、人员增加，单位日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5191269.28元，占基本支出的56.61%。办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费3979258.62元，占基本支出的43.39%。

（二）项目支出情况

2021年度绿春县疾病预防控制中心决算项目支出：9709251.43元。与上年对比增加6706012.49元，增长223.29%。增长的主要原因为本年因重大疫情防控救治体系建设、提升新冠病毒核酸检测能力提升、免疫规划冷链设备、职业病危害监测能力提升设备更新等项目开展，导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出14820480.27元，占本年支出合计的78.50%。与上年对比增加5216850.61元，变动54.32%。增加的主要原因为：2021年度，年中工资正常晋升，在职人员绩效工资等支出增加，导致财政拨款支出增加。本年因重大疫情防控救治体系建设、提升新冠病毒核酸检测能力提升、免疫规划冷链设备、职业病危害监测能力提升设备更新等项目开展，导致项目支出增加。其中：工资福利支出4985587.08元；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出3232120.99元；对个人和家庭的补助205682.20元；办公设备购置及专用设备购置购置等资本性支出6397090.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出614433.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于列支退休人员公务经费、退休人员死亡一次性抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14206046.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出，资本性各项支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为125692.64元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为102792.64元，完成预算的0%，公务用车运行维护费上年支出76109.00元，同比增加26683.64元。本年因开展基本公卫下乡、疫情防控及运送疫苗至各乡镇，频繁调动车辆原因，导致决算数增加。公务接待费支出决算为22900.00元，本年因开展项目工作、日常工作增多原因，导致决算数增加。完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出102,792.64元，占81.78%；公务接待费支出22900.00元，占18.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102,792.64元。其中：公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出102,792.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要保障开展各项工作所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用支出。

3.公务接待费支出22900.00元。其中：国内接待费支出22900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机构运行经费支出情况

绿春县疾病预防控制中心部门2021年机构运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县疾病预防控制中心资产总额12741888.00元，其中：流动资产6459443.97元，固定资产6282444.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1279935.92元，其中：固定资产增加1410990.00元，流动资产增加：448814.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1530570.00元，其中：政府采购货物支出1530570.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额1530570.00元，占政府采购支出总额的100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助、公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53253100436100201111