绿春县戈奎乡卫生院部门2021年度部门决算

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绿春县戈奎乡卫生院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县戈奎乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县戈奎乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

挖掘潜力，提高服务质量，创收利润。年初制定责任目标，结合单位实际，围绕责任目标，开展各项工作，顺利完成2021年各项目标责任。重视人才培训，提高业务技术水平，引进技术，提高服务质量，增收利润。大力宣传城乡居民医疗政策，提高人民的思想意识，转变观念，落实好城乡居民医疗的各项政策。进行家庭医生签约服务，签约率达50%以上；全面推进新型冠状病毒肺炎疫情工作；加强疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药服务能力建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县戈奎乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，即绿春县戈奎乡卫生院，属绿春县卫生健康局二级预算事业单位。下设院办公室、财务室、中医科、输液室、药房、检验科、放射科、B超室、心电图室、防保科、妇保科、公共卫生科、预防接种室、预防接种留观室、避孕药具室、健康扶贫办、家签办、护理部、控感办、病案室、消毒 室、医疗废物(水)处置室、后勤管理室等职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县戈奎乡卫生院部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎乡卫生院部门2021年度收入合计4820374.5元。其中：财政拨款收入3035563.6元，占总收入的62.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1779742.44元，占总收入的36.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5068.46元，占总收入的0.11%。与上年对比增加112812.2元，主要原因人员经费、办公费、差旅费等增加

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎乡卫生院会部门2021年度支出合计5324501.37元。其中：基本支出3525327.42元，占总支出的66.21%；项目支出1799173.95元，占总支出的33.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加464305.9元，主要原因人员经费、办公费、差旅费等增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县戈奎乡卫生院机正常运转的日常支出1740516.52元。与上年对比减少422529.73元，主要原因人员经费、办公费、差旅费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1721301.72元，占基本支出的98.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19214.8元，占基本支出的1.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县戈奎乡卫生院事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3539690.47元。与上年对比增加2574615.3元，主要原因人员经费、办公费、差旅费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出847062.65元，占项目支出的47.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费952111.3元，占基本支出的52.92%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1740516.52元，占本年支出合计的32.96%，与上年对比减少422529.73元，主要原因人员经费、办公费、差旅费等减少。一般公共预算财政拨款收入支出3539690.47元，占本年支出合计的67.04%，与上年对比增加2574615.3元，主要原因人员经费、办公费、差旅费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1365625.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.86%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出169476元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、养老保险、职业年金等。

9.卫生健康（类）支出2004589.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.96%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县戈奎乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，上涨0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位是绿春县戈奎乡卫生院事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县戈奎乡卫生院部门资产总额4513117.39元，其中，流动资产2382881.22元，非流动资产元2130236.17，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年本年资产总额减少56371.67元，其中固定资产增加333150元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100436101001111