绿春县戈奎中学部门2021年度部门决算

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绿春县戈奎中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县戈奎中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县戈奎中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（二）2021年度重点工作任务介绍

绿春县戈奎中学在乡政府和上级财政部门的正确领导下，学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到教师贴心的关怀，学生在校的感觉是：充实与幸福。

学校在德育管理上，让每一位学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。

学校在教学方面：1.抓课堂细节，向细节要质量；2.遵从人的成长规律，关注知识的生成程度；3.开展“合作式”学习，让每一个学生学起来；4.课堂上，教师以学生为主体，调整知识的进度和难度，顾及每一个学生；5.积极推进课堂教学改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县戈奎中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个，即绿春县戈奎中学，统一社会信用代码：125325314322539337。属于全额拨款公益一类事业单位，内设：校办公室，教务处，财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县戈奎中学部门2021年末实有人员编制 65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0人），事业人员 56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎中学部门2021年度收入合计11,230,453.07元。其中：财政拨款收入11,230,453.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加183392.02元，主要原因为2021年在校学生人数增加，学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加，工资福利增加。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎中学部门2021年度支出合计12,072,321.37元。其中：基本支出 9,249,866.85元，占总支出的 76.62%，与上年对比基本支出增加了270879.7元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出2,822,454.52元 ，占总支出的23.38%；与上年对比项目支出增加了1034029元，主要原因为2021年在校学生人数增加，学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加 ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加了270879.7元，主要原因是工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县戈奎中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,249,866.85元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,127,324.31元，基本支出98.68%。与上年对比基本支出增加了270879.7元，主要原因是工资福利支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,542.54元，占基本支出的1.32% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县戈奎中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,822,454.52元。其中：商品和服务支出901707.62元，占总支出的31.94%；对个人和家庭的补助支出1868766.90元，占总支出的66.21%；资本性支出51980元，占总支出的1.84%。2020年结转结余810406.29。与上年对比项目支出增加了1034029元，主要原因为2021年在校学生人数增加，学生营养改善计划资金、生均公用经费和学生生活补助资金增加。

具体项目开支及开展工作情况：

项目支出情况：绿春县戈奎中学2021年度项目总支出为：2822454.52元。其中，商品和服务支出901707.62元，占总支出的31.94%；对个人和家庭的补助支出1868766.90元，占总支出的66.21%；资本性支出51980元，占总支出的1.84%。2020年结转结余810406.29元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,072,321.37元，占本年支出合计的 100.00% 戈奎中学2021年度总支出为12072321.37元。其中：工资福利支出9049963.11元；商品和服务支出926036.62元；对个人和家庭的补助支出1946128.1元，资本性支出51980元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,684,647.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%。戈奎中学2021年度总支出为12072321.37元。基本支出情况：戈奎中学2021年度基本支出为：9249866.85元，其中：工资福利支出9049963.11元，占总支出的97.83%；商品和服务支出24329元，占总支出的0.26%；对个人和家庭的补助支出77361.20元，占总支出的0.83%。项目支出情况：戈奎中学2021年度项目总支出为：2822454.52元。其中：商品和服务支出901707.62元，占总支出的31.94%；对个人和家庭的补助支出1868766.90元，占总支出的66.21%；资本性支出51980元，占总支出的1.84%。2020年结转结余810406.29元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出912,555.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出475,118.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于2101102款事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县戈奎中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元支出决算为0.00元，完成预算的0%其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元。完成预算0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于0。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算不变，为0.00元，0.00%；公务接待费支出决算不变，为0.00元，0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎中学2021年机关运行经费支出0.00元，绿春县戈奎中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县戈奎中学部门资产总额18241688.09元，其中，流动资产186300.11元，固定资产18055387.98元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产0元。2020年12月31日，绿春县戈奎中学部门资产总额 18906316.89元，其中，流动资产855768.91元 ，固定资产18050547.98元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0元，无形资产0元 ，其他资产0元 。与上年相比，本年资产总额减少664628.80元 ，其中流动资产减少669468.80元，固定资产增加4840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额99805元，其中：政府采购货物支出 99805元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

5、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53253100236001701111