绿春县高级中学部门2021年度部门决算

第一部分绿春县高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位在上级党委政府和相关部门的正确领导下，坚定信念争创人民满意的学校。积极开展教育教学工作，立足本职，开拓创新，促进学生德智体美劳全面发展，为孩子一生的健康成长奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为绿春县高级中学。单位内设机构有：党政办、教务处、德育处、总务处、教科处、财务室、教材处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县高级中学部门2021年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县高级中学部门2021年度收入合计32,865,871.75元。其中：财政拨款收入32,352,031.75元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入513,840.00元（含教育收费513,840.00元），占总收入的1.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年收入合计35,840,395.11元，与本年收入基本持平。

二、支出决算情况说明

绿春县高级中学部门2021年度支出合计35,184,842.51元。其中：基本支出24,373,623.97元，占总支出的69.27%；项目支出10,811,218.54元，占总支出的30.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出合计33,125,521.66元，本年较上年支出数减少了2,059,320.85元，主要原因是，本年财政国库资金紧张，加之部分财政拨款资金年底才拨付到位，未能及时完成支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,373,623.97元。上年支出为21,762,929.03元，本年较上年增加2,610,694.94元，主要原因是职工人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,415,553.65元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费958,070.32元，占基本支出的3.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,811,218.54元。上年支出数为11,362,592.63元，较上年减少551,374.09元，主要原因为本年未下达普通高中建档立卡等家庭困难学生生活补助项目资金。加之本年财政库款较为紧张，未能及时完成支付进度。

具体项目开支及开展工作情况如下：

项目总支出为：10,811,218.54元。其中:商品和服务支出3,742,798.78元,占总支出的34.62%，主要用于学校的日常水电费、办公费、维修维护费的开支;对个人和家庭的补助支出5,746,375.00元,占总支出的53.15%，主要用于普通高中国家助学金、困难学生生活补助等支出；资本性支出1,322,044.76元，占总支出的12.23%，主要用于学校购置办公用固定资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出34,761,338.29元，占本年支出合计的98.80%。上年支出数为35,382,171.11元，较上年减少了620,832.82元，主要原因为本年未下达普通高中建档立卡等家庭困难学生生活补助项目资金，加之本年财政库款较为紧张，未能及时完成支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出30,997,586.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于发放在职员工基本工资、津贴补贴、失业保险和工伤保险等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等以及发放学生助学金、困难学生生活费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,428,325.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,335,426.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县高级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县高级中学部门资产总额10,782,792.34元，其中，流动资产6,905,969.47元，固定资产3,876,822.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋615平方米，未单独登记账面价值，实现资产使用收入0元。2021年度上缴本级国库的资金共计751,226.74元，其中利息收入：5,400.10元，事业单位国有资产出租出借收入：745,826.64元。上缴纳入财政专户管理资金513,840.00元，为我单位行政事业性收费收入。以上资金均已填列在部门决算报表（财决附04表）的非税收入征缴情况表中纳入预算管理。

与上年相比，本年资产总额增加2,997,590.34元，其中固定资产增加1,576,977.16元。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额253,000.00元，其中：政府采购货物支出253,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入，是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

行政事业性收费收入，行政事业性收费是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。

基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

“三公”经费，是指政府部门或者事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53253100236000101111