绿春县数据发展中心部门2021年度部门决算

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绿春县数据发展中心部门2021年度部门决算 目录

第一部分 绿春县数据发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县数据发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实全县大数据发展政策法规、战略规划，推动大数据应用工作；研究制定全县电子政务建设的总体规划，负责全县电子政务应用系统建设运维。

（一）贯彻落实国家、省、州电子政务建设方面的有关政策和技术标准，负责全县电子政务中长期规划及技术方案编制,并负责推动实施。

（二）组织协调和指导全县电子政务网络平台、安全基础设施及应用系统的建设、运行、维护和安全管理工作。负责相关技术规范及管理制度的制定；对县电子政务网络的建设、运行、维护和各项应用推广工作提供指导和技术支撑。

（三）负责县政府网站的建设、运行、维护和安全管理，并负责相关专项网站的运行维护工作。

（四）负责全县网络办公自动化（OA）系统的建设、维护和应用推广工作。

（五）负责建设、管理、维护全县视频会议系统。

（六）完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

（一）新型基础设施建设初具雏形。认真落实“宽带中国”战略，加快全县通信基础设施建设，协调支持各通信运营商加大网信基础设施建设投入。一是全力推进贫困村网络宽带覆盖工程，全县92个行政村及行政村所在地学校、卫生室实现4G通讯信号和宽带网络全覆盖。二是加大4G基站建设力度，绿春移动、电信、联通光缆、通讯信号实现全覆盖。三是光纤网络和通讯信号均已覆盖全县所有乡镇、行政村及重点企事业单位，基本形成多业务、多功能的信息服务网络，有效满足各类用户对数据通信的不同需求。四是县城区5G网络覆盖范围和偏远地区信号覆盖弱将得到全面提升，可以有效满足5G在改善通讯服务质量、“互联网+教育、医疗大数据”等方面的推广运用。五是4G信号已覆盖全县所有村寨，互联网宽带已覆盖全县三分之二以上自然村，达573个，全县互联网端口达57380个。截至2021年10月底，全县通讯线路总长度超过5077公里，建设物理站址615个，4G基站569个，5G基站40个。固定电话用户2155户，手机用户153369人。

（二）“互联网+政务服务”发展良好。大力推进服务事项网上办理。一是推动各部门已建和在建应用系统及信息系统接入平台，实现信息互联互通，数据资源共享交换。积极完善教育管理公共服务平台、社会保障大数据平台、医疗保险服务平台、贫困户数据信息平台，加强各相关部门数据对接和信息共享。2021年，政务服务管理平台县级可办事项数1294项，其中网上可办事项 1184项，网上可办率98.91%%；“最多跑一次”事项1121项，“最多跑一次”率93.65%；四级深度事项768项，全程网办率64.16%；进驻大厅事项数1138项， “一门”进驻率95.07%；承诺时限压缩率66.57%。截止2021年10月31日，全县政务服务管理平台办件1345件，其中县级606件，乡镇级739件。截至目前，“互联网+监管”系统全县共有监管事项791项，检查实施清单807项，检查实施清单完成率100%；有监管行为事项242项，无监管行为事项549项，监管事项覆盖率为30.59%。二是实行“五证合一”服务模式，积极探索智慧审批。2021年，共计受理项目合计228个，投资概算达163.5959亿元，其中审批类项目129个，投资概算118.7934个，备案类项目99个，投资概算44.8024亿元，限时办结率达100%；完成代办项目1个。三是积极推广一部手机办事通。为进一步提高“一部手机办事通”的应用深度，通过组织乡镇、县级单位等干部职工参加培训，下载安装注册使用“一部手机办事通”，努力做到机关企事业单位参加培训、安装注册全覆盖；组建“一部手机办事通”推广宣传工作队，通过发放海报、宣传册、易拉宝等宣传材料，深入到乡镇、银行、农贸市场、学校、医院、大型超市、酒店、公交车站等人群密集和人群流动量大的地方进行宣传，现场引导群众下载、安装、注册、使用“一部手机办事通”APP，不断提升“一部手机办事通”的运用推广。截至11月12日，已注册30973人，注册率为14.75%，有的群众开始通过“一部手机办事通”成功申请个体营业执照，成功办理一孩、二孩生育证等服务事项。

（三）新型基础设施建设工作稳步推进。一是向省、州申报新型基础设施建设项目19个（没有可研报告，只征求了相关部门意见，结合全县实际先行上报），其中4个项目正在实施。二是数字项目27个边境基站建设任务已完成。三是智慧党建项目基本建成，视频调度中心待建。三是绿春县城乡高效物流建设项目按照州级要求推进，绿春县电子商务进农村综合示范项目已建成县级电子商务服务中心1个、乡镇级电子商务服务站9个、主播孵化中心1个。四是实施“雪亮工程”，主要依托政府部门及企事业单位自建的视频监控，全量接入公安平台。现已接入教育系统前端设备500余路。五是千里眼项目已投入使用，建成平河镇大头村委会拉祜寨千里眼项目，实现无线操控并实时传输拉祜寨画面至州级数字红河展示大厅，同时兼容电脑、手机网上浏览，实时展示绿春高质量脱贫成果。

（四）认真组织科研报告编制工作。县数据发展中心与汇智旅游投资开发（云南）有限公司签订了《绿春县新型基础设施建设可行性研究报告》编制合同，目前，《绿春县新基建数字绿春项目可行性研究报告》初稿已编制完成，按照相关行业部门提出的意见和建议，已基本修改补充完善，正待呈报相关领导审核。

（五）积极开展爱国卫生“七个专项行动”。县数据发展中心强化工作统筹、协调配合，严格按照县推进爱国卫生“七个专项行动”领导小组办公室卫生片区网格管理相关要求，全体干部职工在本单位责任区域实行三班倒，积极开展卫生清理打扫、监督举报、教育倡导、示范引领等工作，“七个专项行动”成效明显，为全倒推进爱国卫生“七个专项行动”付出了应有的努力。

（六）全力做好疫情防控工作。县数据发展中心不断强化政治意识、大局意识，坚定理想信念，坚决守好商情防控阵地，全力做好疫情防控各项工作。一是班子成员带领干部职工定期不定期到挂钩联系抵边村寨进行宣传发动，有效开展“五级挂包、十户联防联控”网格化精准排查管控工作模式。二是干部职工及家属大力宣传疫情防控政策措施，带头接种新冠病毒疫苗，严格按照有关规定出行。三是委派3人到边境乡镇蹲点开展强边固防工作，工作表现良好，成绩突出，为全县守好国门、守住防线、织密防控网、筑牢疫情“铜墙铁壁”付出了艰苦的努力和汗水，同时也为全国“外防输入、内防反弹”作出了积极的应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 绿春县数据发展中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位其他事业单位1个，即绿春县数据发展中心。我单位内设综合股、数据应用发展和政务应用系统运维股、网络管理股3个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县数据发展中心部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县数据发展中心部门2021年度收入合计1,511,561.37元。其中：财政拨款收入1,511,561.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加599,325.14元，主要原因是新增绿春新基建可研报告经费收入。

二、支出决算情况说明

绿春县数据发展中心部门2021年度支出合计1,515,981.37元。其中：基本支出 1,166,761.37元，占总支出的 76.96%；项目支出 349,220.00元，占总支出的 23.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元占总支出的0.00%。与上年对比增加608,165.14元，主要原因是新增绿春新基建可研报告经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,166,761.37元。与上年对比增加459,385.23元，主要原因新增绿春新基建可研报告经费。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,111,455.15元，占基本支出的95.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,306.22元，占基本支出的4.74% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县数据发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349,220.00元。 与上年对比增加148,779.91元，主要原因是本年度新增绿春新基建可研报告经费。开展“宽带中国”战略，加快全县通信基础设施建设，协调支持各通信运营商加大网信基础设施建设投入。一是全力推进贫困村网络宽带覆盖工程，全县92个行政村及行政村所在地学校、卫生室实现4G通讯信号和宽带网络全覆盖。二是加大4G基站建设力度，绿春移动、电信、联通光缆、通讯信号实现全覆盖。三是光纤网络和通讯信号均已覆盖全县所有乡镇、行政村及重点企事业单位，基本形成多业务、多功能的信息服务网络，有效满足各类用户对数据通信的不同需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县数据发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,515,981.37元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比与增加608,165.14元，主要原因是新增绿春新基建可研报告经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,337,209.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公设备购置等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出115,657.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出63,115.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县数据发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为8,650.10元，支出决算为8,650.10元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,800.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,850.10元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少6,875.99元，下降44.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少76.09元，下降1.29%；公务接待费支出决算减少6,799.90元，下降70.47%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是公务接待费用减少，三公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,800.00元，占67.05%；公务接待费支出2,850.10元，占32.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 5,800.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 5,800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 2,850.10元。其中：

国内接待费 支出 2,850.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中心工作所发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县数据发展中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化 。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县数据发展中心部门资产总额66.75元，其中：流动资产66.75元，固定资产0元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元， 其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

绿春县数据发展中心无此公开事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53253100171801111