绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算

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绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决议。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案。

（十一）按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

一年来，在县委的坚强领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及中央人大工作会议精神，自觉坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面落实县委“1666”工作思路和“一城四区”建设。共召开人民代表大会2次、常委会会议6次，圆满完成年初确定的各项任务，为打赢打好脱贫摘帽攻坚战，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹疫情防控和经济社会高质量跨越式发展做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个。 即： 绿春县人民代表大会常务委员会办公室。绿春县人民代表大会及其常务委员会内设9个工作机构。其中，绿春县人民代表大会专门委员会6个（绿春县人民代表大会民族外事侨务委员会、绿春县人民代表大会监察和司法委员会；绿春县人民代表大会财政经济委员会、绿春县人民代表大会教育科学文化卫生委员会、绿春县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、绿春县人民代表大会社会建设委员会），绿春县人民代表大会常务委员会工作委员会和办事机构3个（绿春县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、绿春县人民代表大会常务委员会预算工作委员会、绿春县人民代表大会常务委员会办公室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年末实有人员编制 27 人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 40 人（含行政工勤人员4人），事业人员 0人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度收入合计10,214,005.38元。其中：财政拨款收入10,214,005.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年数8,896,129.27元对比,收入增加1,317,876.11元，增长率14.81%，其中：财政拨款增加1,317,876.11元。增加主要原因为人员经费增加和机构运转增加。

二、支出决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度支出合计10,244,273.29元。其中： 基本支出 9,952,364.70元 ，占总支出的 97.15%； 项目支出 291,908.59元 ，占总支出的 2.85%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年数9,028,172.84元对比,总支出增加1,216,100.45元，增加率13.47%。主要原因是人员经费增加和机构运转增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,952,364.70元。与上年数8,320,399.68元对比增加1,631,965.02元，增长19.00%。主要原因为人员经费增加和机构运转费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,244,579.34元，占基本支出的72.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,707,785.36元，占基本支出的27.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291,908.59元。2021年项目支出具体明细为：基层人大代表活动阵地建设9个支出150,000.00元、人大代表履职能力培训和人大代表专项调研12批次支出141,908.59元。与上年对比减少415,864.57元，同比减少58.69%。主要原因为本年人大履职能力建设项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 10,221,223.38元，占本年支出合计的 99.77%。与上年数9,028,172.84元对比,总支出增加1,216,100.45元，增加率13.47%。主要原因是人员经费增加和机构运转增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,717,263.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。 主要用于人员支出和机构运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,132,831.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。 主要用于职工基本保险支出和离休人员工资支出、离退休人员公务费支出。

9.卫生健康（类）支出371,128.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为90,000.00元，支出决算为51,463.00元，完成预算的57.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为51,463.00元，完成预算的57.18%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数等于预算数的主要原因认真执行厉行节约的政策。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加11,463.00元，增长28.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成0.00%；公务接待费支出决算增加11,463.00元，增长28.66%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是人大代表换届选举、乡村振兴等工作学习交流产生的公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出51,463.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00元,保有车辆0辆。

3.公务接待费支出51,463.00元。其中：

国内接待费支出51,463.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次912人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访工作事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年机关运行经费支出2,698,770.83元， 与上年数1,909,067.89对比增加789,702.94元，主要原因为疫情防控督导、会议费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、邮电费、会议费、其他交通费等。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额208,213.39元 ，其中，流动资产9,231.89元 ，固定资产198,981.50元 ， 对外投资及有价证券 0元， 在建工程0元，无形资产0元， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年31,893.69元减少31,893.69元，其中流动资产减少31,893.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋

0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、人大会议支出：指各级人大召开人民代表大会等专门会议产生的相关支出。

2、人大代表履职能力提升支出：指各级人大为提高履职能力所发生的各项支出。如：活动阵地建设支出、代表业务培训支出等。

3、人大监督支出：指各级人大开展监督工作所发生的各项支出。

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