绿春县第二中学2021年度部门决算

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绿春县第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县第二中学属于教育事业单位，其主要职能是：

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府的有关教育方针、政策，认真完成学校教育教学工作。

（2）认真落实教育教学目的，全面提高教育教学质量，为高一级学校输送合格的人才。

（3）认真执行上级的有关教育教学工作任务，努力完成普及县城区及大兴镇九年义务教育工作，为我县全面普及九年义务教育做好工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我校合理安排收支预算，严格预算管理，确保数据真实准确，科学合理使用财政资金，按规定预算资金，节约开支，提高效率，为全校师生提供优质的教育服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县第二中学2021年度决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

绿春县第二中学。单位性质：事业单位。

我部门共设置7个内设机构，分别是办公室、教务处、总务处、工会、德育室、财务室、年级组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县第二中学2021年末实有人员编制110 人。其中：事业编制 110人；年末在职实有人数134人，本年退休6人、调出10人、调入2人、死亡1人。年末实有退休人数39人，财政补助人数173人，财政遗属补助人数11人。学校年末共有34个班级，年末实有学生人数1645人。比上年在校生人数减少，原因是学生生源减少。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县第二中学2021年度收入合计26,584,568.75元。其中：财政拨款收入26,584,568.75元，占总收入的100.00%；其中2050203款收入22,785,694.99元、2050701款收入96,976.44元、2080502款收入6,800.00元、2080505款收入2,376,524.00元、21001102款收入1,318,573.32元；上年财政补助结转结余1,702,547.24元，本年总收入28,287,115.99元。财政拨款收入比上年减少2,966,535.85元，减少9.5%，主要原因是本年财政拨款额度收回，不再按权责发生制列支。

二、支出决算情况说明

绿春县第二中学2021年度支出合计28,287,115.99元。其中：基本支出 23,743,724.65元 ，占总支出的 83.94%；项目支出 4,543,391.34元 ，占总支出的 16.06%；与上年对比：2020年度支出合计29,680,731.75元，其中：基本支出 25,191,326.38元 ，占总支出的 84.87%；项目支出4,489,405.37元 ，占总支出的 15.13%；与上年度对比支出数据相差不大。

（一）基本支出情况 2021年度用于保障绿春县第二中学正常运转的日常支出23,743,724.65元。与上年对比：2020年正常运转的日常支出 25,191,326.38元，比上年减少1,447,601.73元，主要原因是2021年度教师编制人数和学生人数比上年度减少，因此机构正常运转的日常支出已减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 23,449,835.69元，占基本支出的98.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,888.96元，占基本支出的1.24% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县第二中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,543,391.34元。其中：商品和服务支出1,747,467.34元，占项目支出总额的38.46%；对个人的补助支出2,702,327.50元，占项目支出总额的59.48%;资本性支出93,596.50元,占项目支出总额的2.06%。与上年对比本年增加53,985.97元 ，主要原因是商品和服务支出、资本性支出增加，对个人和家庭的补助支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 28,249,947.14元，占本年支出合计的 99.87% 。与上年对比本年度减少1,241,153.46元 ，主要减少的原因是教师编制及学生人数减少，相应的人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出24,548,049.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%。主要用于工资福利支出19,614,562.37元，占教育类支出的79.9% ；商品和服务支出1,997,387.45元，占教育类支出的8.14%；对个人和家庭的补助支出2,842,503.50元，占教育类支出的11.58%；资本性支出93,596.50元，占教育类支出的0.38%；

2.社会保障和就业（类）支出2,383,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,376,524.00元，占社会保障和就业（类）支出的99.71%；2021年退休教师慰问金6,800.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.29%；

3.卫生健康（类）支出1,318,573.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年减少750.00元，下降100.00%。其中：公务接待费支出减少750.00元，下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算减少的主要原因是2021年度没有公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算0.00元，我校没有“ 三公 ”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年度绿春县第二中学不存在机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县第二中学资产总额 18,540,607.27 元 ，其中，流动资产749,683.59 元 ，固定资产15,347,810.68元 ，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程0.00元 ，无形资产2,443,113.00元 ，其他资产0.00 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,259,559.46元，其中固定资产减少699,521.41元，减少的主要原因是固定资产累计折旧。

三、政府采购支出情况

2021年度绿春县第二中学政府采购支出总额 161,630.00元，其中：政府采购货物支出 161,630.00元;政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

绿春县第二中学绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

绿春县第二中学没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53253100236000401111