绿春县牛孔镇中心完小部门2021年度部门决算

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绿春县牛孔镇中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县牛孔镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县牛孔镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好乡内各站所及各村民小组间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：在过去的2021年里，继续坚持国家政策，认真落实实施义务教育学校学生的补助政策，进一步加强对营养改善计划资金、农村义务教育阶段家庭贫困寄宿生生活费的监管，切切实实把各项补助资金落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 绿春县牛孔镇中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个，即绿春县牛孔镇中心完小。

绿春县牛孔镇中心完小统一社会信用代码：12532531432253458C，属于财政全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、教务处、工会、财务处、资助管理中心、少队处等机构。各机构职能如下：完小办公室，全方面组织、协调学校各项工作；教务处，制定和组织实施学校的教学工作计划；工会，主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利；财务处，担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能；资助中心，按照国家政策全面、精准资助困难学生，开展学生助学工作；少队处，全面组织开展学校少先队工作，丰富少先队员课外生活。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县牛孔镇中心完小部门2021年末实有人员编制 137 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制137 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 137人（含事业工勤人员 1人）。在校学生2743人，遗属人员18人。

离退休人员 71 人。其中：离休 0 人，退休 71 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度，绿春县牛孔镇中心完小无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县牛孔镇中心完小部门2021年度收入合计29,393,760.73元。其中：财政拨款收入29,393,760.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年收入年初预算数是2470.04万元，比2020年减少665.71万元，减少的主要原因是2021年年末教师和学生人数减少、财政预算经费预算减少。

二、支出决算情况说明

绿春县牛孔镇中心完小部门2021年度支出合计32,077,527.08元。其中： 基本支出 23,535,355.04元 ，占总支出的 73.37%； 项目支出 8,542,172.04元 ，占总支出的 26.63%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2021年2050201款学前教育贫困学生减少，生活补助资金减少；2050202款差异较大的原因是年初预算数中包括营养改善计划资金和寄宿生生活费补助资金；2021年2050701款特殊教育学生减少，补助资金减少；2080502款减少主要原因是教职工人数减少。2080505款增加主要是退休教师增加。2101102款教职工人数减少，拨款资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县牛孔镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,535,355.04元。与上年对比减少2932157.13元，主要原因分析教职工人数减少，拨款资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 23,233,652.37元，占基本支出的98.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,702.67元，占基本支出的1.28% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县牛孔镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出8,542,172.04元。与上年对比增1804687.11元，主要原因分析算数中包括营养改善计划资金和寄宿生生活费上年结转补助资金；

2021年度本单位的支出项目有：205021款学前教育家庭经济困难学生生活补助338311.40元；2050202款小学教育公用经费支出2904196.22元、营养改善计划支出2750026.46元、家庭经济困难学生生活补助项目支出2427955.96元；2050701款特殊教育公用经费支出117219.00元；2050299款其他普通教育公用经费支出4463.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县牛孔镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 32,077,527.08元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少2932157.13元，主要原因分析2021年2050201款学前教育贫困学生减少，生活补助资金减少；2021年2050701款特殊教育学生减少，补助资金减少；2080502款减少主要原因是教职工人数减少。2080505款增加主要是退休教师增加。2101102款教职工人数减少，拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28,712,109.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,125,909.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。 主要用于列支退休人员公务经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,239,508.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。 主要用于单位医疗保险缴费支出 ；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县牛孔镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出预算为10000元，支出决算为 8557.00元，完成预算的85.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为8557.00元，完成预算的 85.57 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神、强化厉行节约各项措施；二是2021年由于受新型冠状病毒肺炎引起的疫情的影响，相对的公务来访人员数量有所减少；

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比2020年减少 3210.00元，下降27.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，同比持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3210.00元，减少27.28%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变动的原因。公务接待费用减少的原因为由于受新型冠状病毒肺炎引起的疫情的影响，相对的公务来访人员数量有所减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况