中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算

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中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的法规、规章和政策；拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施意见；统一管理各级党委、人大、政府，县政协、县法院、县检察院、各级人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共绿春县委、绿春县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.根据县级以上党委、政府的统一部署，拟订全县行政管理体制和机构改革方案及其实施意见、事业单位管理体制和机构改革方案及其实施意见，并负责组织实施。

4.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政、事业编制分配及调整的建议；贯彻落实事业单位行业定编标准。

5.审核中共绿春县委、绿春县人民政府各部门和乡（镇）党委政府的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府各部门和乡（镇）党委政府股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共绿春县委、绿春县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）党委政府之间的职责分工。

6.审核绿春县人大及其常务委员会、绿春县政协机关，绿春县人民法院、绿春县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核管辖内所属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.党史学习教育。根据习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和党中央《关于在全党开展党史学习教育的通知》要求及县委具体工作部署要求，县委编办党支部认真学习贯彻中央和省、州、县委决策部署，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”目标要求，迅速响应、精心部署、流程作战、积极行动，深入落实“六个进一步”工作要求，突出抓好“四个聚焦”，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动党史学习教育迅速启动、扎实推进。

2.党的建设工作。一是以机关党支部规范化建设“基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动、基本保障”五个基本为指引，认真制定工作计划，明确党建工作领导小组和具体责任清单；二是按照县直机关工委《关于2020度县直机关基层党组织书记抓基层党建工作述职评议考核结果评定等次的通报》及反馈意见制定《中共绿春县委编办党支部2021年度党的政治建设工作总体计划方案》，并对标问题清单，制定整改方案，抓紧抓实县委党建考核、党风廉政建设考核提出的问题整改；三是按规定组织开展“三会一课”，分别拟于1月底、3月底、6月底、11月底每季度至少组织安排一次党员大会和一堂党课，即党员大会不少于4次、上党课不少于4堂的工作安排。

3.党风廉政建设工作。认真按照《中共绿春县委编办2021年度工作总体计划方案》，逐步推进党风廉政建设工作。4.意识形态工作。按照县委意识形态工作领导小组和网络安全工作领导小组的要求，对标《中共绿春县委编办2021年度工作总体计划方案》，稳步推进意识形态领域工作。

4.网络安全工作。认真贯彻落实县委网信办《关于印发绿春县庆祝中国共产党成立100周年网络安全保障重点任务分工方案的通知》文件精神，县委编办领导高度重视，及时成立领导机构，制定了《中共绿春县委编办保障庆祝中国共产党成立100周年网络安全专项工作方案》，并安排专人对县委编办网络存在的安全隐患进行了全面排查。始终把信息安全作为信息化工作的重点内容，网络信息安全工作机构健全、责任明确，日常管理维护工作比较规范，保证网信息系统持续安全稳定运行。

5.业务工作。

（1）机构编制管理工作。一是印发机构编制报告制度实施办法（试行）；二是转发省委编委《关于进一步严肃机构编制纪律的通知》、《机构编制管理评估办法（试行）》，进一步加强机构编制管理；三是核增林业和草原局、机关事务局、司法行政系统人员编制；四是在县委组织部、县机关事务局、县红十字会增设领导职数；五是成立绿春县网络应急指挥中心；六是调整扶贫机构设置；七是规范绿春县审计局所属事业单位机构编制方案；八是调整县公安机关政法专项编制；九是将绿春县项目管理服务中心、国库支付中心、城市管理服务中心升格为副科级机构；十是县公安局森林警察大队加挂牌子、职责调整、内设机构设置调整、国内安全保卫大队加挂牌子等机构编制事项经县委编委会议研究已上报州委编委审批。十一是持续巩固深化机构改革成果，深入部门开展调研评估，对于运转不畅的部门（统战部、中华职业教育社）提出管理、运行建议；十二是对各乡镇农业综合服务中心、 社会保障服务中心、项目管理服务中心的机构规格进行了提档升格（副科级岗位）；十三是为确保相近职能职责贯通整合，撤销了县人民政府接待处，同步对机关事务局机构编制事项作调整，对县红十字会的领导职数设置作调整。

（2）依法开展事业单位登记管理，按时完成事业单位法人年度报告公示工作。一是开展事业单位法人年度报告工作，完成事业单位法人2020年度报告公示118家；二是认真开展机关统一信用代码、事业单位设立登记、变更登记、注销登记工作，上半年机关统一社会信用代码变更登记20家、事业单位变更25个，设立登记1个、注销登记 11个，并完成工作台账整理。

（3）稳妥推进各类改革。一是严格落实同一系统只保留一支执法队伍的要求，按时间节点稳妥推进农科、文旅、市场监管综合行政执法改革，制定队伍组建、改革实施方案，落实挂牌、局队合一、集中执法；二是扎实做好公益类事业单位改革前期准备工作，对全县的公益类事业单位人员编制状况进行摸排，掌握翔实的基础数据。

6.爱国卫生和疫情防控工作。

一是认真开展爱国卫生“7个专项行动”，坚持公共卫生责任区轮流值守制度，做到公共卫生责任区卫生整洁，美化宜居环境，为创建文明卫生城市尽职尽责；二是认真做好“疫情防控”工作，坚持县行政中心A幢大门“疫情防控”轮流值班制度，本单位干部职工及家属按要求应接尽接疫苗，结合“双报到”工作，深入大兴镇西城社区组织发动社区群众科学接种疫苗工作，组织边境疫情防控4次，派出强边固防突击队员4人。 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室设4个内设机构，分别是综合科（监督检查科）、机关科、事业科、登记管理科（绿春县事业单位登记管理局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6 人（含行政工勤人员1人），事业人员 2人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计1,333,080.87元。其中：财政拨款收入1,333,080.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度部门收入合计1,148,524.22元，与上年对比财政拨款收入增加184556.65元，主要原因分析：事业单位人员增加1人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计1,333,080.87元。其中：基本支出1,333,080.87元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。2020年度支出合计1,157,791.22元，与上年对比增加175289.65元，主要原因分析：事业单位人员增加1人，人员经费支出增加，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,333,080.87元。2020年度支出合计1,157,791.22元。与上年对比增加175289.65元，主要原因分析：事业单位人员增加1人，人员经费支出增加，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,211,540.63元，占基本支出的90.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,540.24元，占基本支出的9.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年对比持平，主要原因分析：经核实，2021年本单位确实无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,333,080.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加175289.65元，主要原因分析：事业单位人员增加1人，人员经费支出增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,138,974.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130,414.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于工资福利支出职工和职工各类保险缴费。

9.卫生健康（类）支出63,691.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于工资福利支出职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为4,302.00元，完成预算的35.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,302.00元，完成预算的35.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,698.00元，下降46.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少3,698.00元，下降46.23%,2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关制度，减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,302.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,302.00元。其中：国内接待费支出4,302.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂联村干部对接乡村振兴工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出121,540.24元，2020年机关运行经费支出126,355.06元，与上年对比减少4814.82元，主要原因分析：减少采购固定资产和办公耗材。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待、工会经费、其他交通费用（交通补贴费）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党绿春县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额103376.5元，其中，流动资产7036.93元，固定资产96339.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44157.12元，其中固定资产增加44157.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53253100122501111