绿春县教育体育局部门2021年度教体系统部门决算

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绿春县教育体育局部门2021年度教体系统部门决算

目录

第一部分 绿春县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家有关教育体育相关法律法规，拟订教育教育体育改革与发展中长期规划。

（2）负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分布和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

（3）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

（4）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

（5）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。

（6）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

（7）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的实施方案；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

（8）负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调对教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

（9）指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

（10）指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学、职业高中教师、体育教练专业技术职务评聘工作；制度学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

（11）组织实施各类学校的招生工作。

（12）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

（13）贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（14）规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

（15）推进体育领域的公共服务，指导全县重点体育设施和基层体育设施建设。

（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（18）拟订全县体育产业规划、并组织实施；规范体育服务管理。

（19）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（20）宣传贯彻党的理论路线方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委的重大决定、重要指示、工作部署；贯彻执行党的教育方针，坚持立德树人，不断提高教育教学质量，培养优秀人才。

（21）领导学校党的工作，指导全县中小学校党的建设工作，制定党建工作规划，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（22）加强全县中小学校党风廉政建设，坚持一岗双责，强化责任制；指导学校民主生活会，根据情况参加重要会议；协调、处理廉政审查、信访、违纪违规等问题。

（23）加强学校干部队伍建设，做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子。

（24）监督、检查、指导全县中小学校开展党建工作，强化基层党组织建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用。

（25）加强群团建设，做好统一战线工作。

（26）加强学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作，完善制度，改革创新，与时俱进，推进工作。

（27）做好全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

（28）根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

（29）完成县委交办的其他事项。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、持续开展数据动态工作

持续开展比对核实建档立卡学生数据。积极对接建档立卡贫困人口数据库，建立学龄人口就学和资助状况数据库，加强动态跟踪，保证贫困学龄人口应学在学、应助尽助。经建档立卡大数据平台与学籍管理系统比对，全县共有建档立卡在校生22319人，其中：已脱贫建档立卡家庭在校生15794人，未脱贫建档立卡家庭学生6525人。

2、全力推进义教均衡发展

严格按照《绿春县城乡教育均衡发展实施方案》，抓实义务教育均衡发展工作，多次召开专题会或视频调度会，强力推进全县义务教育发展均衡各项工作。2021年1月21日，在牛孔镇龙丁小学召开义务教育均衡发展现场推进会议；2021年3月份完成县级自查自评；2021年4月10-12日，州人民政府义务教育均衡评估复核组对我县义务教育基本均衡工作进行评估复核；2021年5月14日，召开全县义务教育发展基本均衡迎“国检”推进会。2021年6月18日至21日，省级人民政府对我县义务教育基本均衡工作进行评估复核。目前，我县75所义务教育发展均衡学校，义务教育基本办学条件均衡9项达标指标的有55所（小学46所，中学9所）；9项达标的学校有9所（小学9所）；8项达标的学校有11所（小学10所，中学1所）；小学、初中综合差异系数分别为0.37、0.28。全县完成“薄改”项目共97项，“薄改”资金全到位17312.84元。

3、合力加强控辍保学工作

组建控辍保学督导和劝返工作组，抽调教体局16位同志蹲点督促指导乡镇控辍保学工作；适时召开控辍保学调度会：分别在2021年2月25日、3月11日、4月22日、5月14日、6月3日、6月19日召开控辍保学专题会或视频调度会；印发《绿春县义务教育阶段依法控辍四步法方案》，启动实施依法控辍保学上门劝返、书面告知、行政处罚、依法诉讼“四步法”，目前各乡镇已执行到“四步法”中的第三步即行政处罚；完善劝返学生分类安置办法。根据劝返学生意愿，在县职业中学开办的托管班学习培训、送到建水民族师范就读、重新编入相应年级学习等进行妥善管理。截止2021年6月19日，我县义务教育阶段适龄儿童少年辍学学生有41人（在外务工24人，厌学在家16人，早婚1人)。此外，劝返后复学，复学后又辍学的现象较为突出，此类不稳定的有102人。

4、全面落实国家惠民政策

半年来，向挂包帮扶干部发放教育资助政策宣传册5000册，通过全县挂包帮扶干部向贫困群众进行宣讲教育资助政策；2021年1月至6月10日，安排分管副局长及教育扶贫办业务人员，向村委会干部宣传培训教育扶贫资助政策4期，培训人数329人。5月份，教体局工作人员到绿春一中向高三学生宣传讲解办理生源地信用助学贷款业务流程。2021年上半年，发放学前教育家庭经济困难助学金3350人50.25万元；义务教育阶段生均公用经费30214人937.789万元，寄宿生生活费补助17189人962.8978万元，补助营养改善计划餐30068人1202.72万元；普通高中国家助学金1001人120.775万元，免学费1766人70.64万元；中高职教育，截至2021年6月1日，发放“雨露计划”资助金2269人680.55万元。县域中职教育，免学费206人20.6万元，助学金156人3.12万元。

5、加强对接助推东西协作

积极对接东部上海协作帮扶工作，从人才交流，教师培训，捐资助学，援助教学设备等，有力地夯实我县教育扶贫软硬件基础。一是适时对接上海长宁区东西扶贫协作项目有关单位，2021年3月27至29日特邀上海市长宁区教育局代表到绿春县调研洽谈，达成五个方面的帮扶合作意向。二是推进实施和完善东西扶贫协作援助的项目，妥善管理通过东西协作项目争取来的设备设施。三是积极协商推进上海、天津等企业投资兴建我县学校基础设施、资助贫困学生。

6、竭尽所能做好挂包帮扶

一是精选派驻5名驻村工作队员，精准开展驻村工作，有33名干部职工分别在骑马坝乡托河村委会和三猛乡巴德村委会158户建档立卡贫困户结成挂包帮对子。二是筹措资金购买水泥100吨，用于C、D级危房户改造，每户补助1至2吨；筹措资金，采购并发放化肥，帮助贫困村民产业提质增效；计划协调帮助5个村民小组安装简易太阳能路灯；适当筹措部分爱心物品，帮助建设一个“动力小站”，助推激发群众内生动力，为五个自然村文艺队配备文艺器材。三是挂包队员进村入户开展“户户清”、核查明白卡、共同整治村寨环境卫生、统计贫困农户务工人员信息等工作。

7、推进义务教育均衡发展

坚持义务教育发展基本均衡作为贫困县脱贫摘帽考核重要指标，按照义务教育均衡化的思路，全力改善义务教育薄弱学校办学条件，以义务教育基本办学条件均衡十项达标指标为重点，按照省州级复核评估组的反馈意见，制定整改方案，通过加快推进完善在建项目剩余工程、企业先垫付政府分期赔款采购仪器设备、分流学生办学等措施，严格按整改时限补齐义务教育发展基本均衡短板，确保2021年11月底前全面完成国家义务教育均衡发展评估验收迎检工作。

8、扎实抓好控辍保学工作

绿春县教体局将以依法控辍“四步法”为抓手，督促家长或法定监护人履行送子女接受义务教育的义务，加大《义务教育法》《未成年人保护法》等教育法律法规的宣传力度，强化依法控辍保学；持续落实劝学包保责任制，加强控辍保学督导；完善劝返学生分类安置办法，持续在县职业中学开办托管班，为辍学复学学生提供适合的教育，保障复学生顺利完成学业，逐步实现辍学生“清零”目标。

9、持续抓好学生资助工作

绿春县教体局将进一步强化精准施策，落实好各级各类建档立卡贫困家庭学生资助政策，努力让建档立卡贫困家庭学生应助尽助实现全覆盖，落实从学前到大学的各类教育惠民政策，做到应助尽助，不漏一人，确保各教育阶段建档立卡学生得到全程资助，切实减轻家庭教育支出负担，保障学生就学。

10、加强国家通用语言培训

按照《绿春县2020年直过民族和人口较少民族普通话培训方案》要求，将对大兴镇等6个直过民族乡镇600个建档立卡贫困群众进行普通话培训，完成支付每人300元的务工费补贴。

11、倾力做好挂包帮扶工作

按计划协调帮助托河村委会5个村民小组安装简易太阳能路灯；适当筹措部分爱心物品，帮助建设一个“动力小站”，助推激发群众内生动力；重点关注今年建盖房子的43家建档立卡户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共26个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位25个。具体机构设置情况为：

绿春教育体育局（本级）机关，单位类别为公益一类，机构规格为正科级，核定编制人员为43名，其中：核定行政编制为7名、事业编制为36名；绿春县教育科学研究室，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制人员19名；绿春县第一中学，单位类别为公益一类，机构规格为正科级，核定事业编制为100名；绿春县第二中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为122名；绿春县牛孔中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为70名；绿春县大水沟中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为29名；绿春县大黑山中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为32名；绿春县骑马坝中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为26名；绿春县半坡中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为13名；绿春县戈奎中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为43名；绿春县平河中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为82；绿春县三猛民族中学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为68名；绿春县高级中学，单位类别为公益一类，机构规格为正股级，核定事业编制为160名；绿春县大兴小学，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为157名；大兴镇中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为182名；牛孔镇中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为141名；大水沟乡中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为54名；大黑山镇中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为56名；骑马坝乡中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为48名；半坡乡中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为42名；戈奎乡中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为143名；平河镇中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为153名；三猛乡中心完小，单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定事业编制为115名；绿春县教师进修学校，单位类别为公益一类，机构规格为正科级，核定事业编制为19名；绿春县民族职业高级中学，单位类别为公益一类，机构规格为正科级，核定事业编制为16名；绿春县机关幼儿园，单位类别为公益一类，机构规格为正股级，核定事业编制为52名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教育体育局部门2021年末实有人员编制2008人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2001人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员4人），事业人员 2,079.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 768 人。其中：离休 0 人，退休768人。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 3 辆。其中，绿春教育体育局（本级）机关1辆；绿春县教师进修学校1辆；绿春县民族职业高级中学1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局部门2021年度收入合计450,632,884.09元。其中：财政拨款收入449,814,709.06元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入513,840.00元（含教育收费513,840.00元），占总收入的0.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入304,335.03元，占总收入的0.07%。2020年度决算收入合计512,196,521.14元。其中：财政拨款收入510,316,606.27元，与上年对比本年度减少了61,501,897.21元，减少的主要原因是2020年度义务教育均衡发展建设项目基本完成，2021年度减少义务教育均衡发展建设项目资金拨款；2020年度事业收入458,224.00元，与上年对比本年度增加了55,616.00元，主要增加原因2021年度扩大高中招收；2020年度其他收入1，421,690.87元，与上年对比本年度减少了1,117,355.84元，减少的主要原因是2021年度减少了社会捐助的困难优秀学生助学金。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局部门2021年度支出合计494,241,623.97元。其中：基本支出350,170,485.05元 ，占总支出的 70.85%；项目支出 144,071,138.92元 ，占总支出的 29.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计503,434,817.02元。其中：基本支出340,027,292.12元，与上年对比本年度增加了10,143,193.03元，增加的主要原因是在职人员的基本工资调整、奖励性绩效奖和基础性绩效奖提高提标；项目支出163,407,524.90元，与上年对比本年度减少了19,336,385.98元，减少的主要原因是减少了农村义务教育学校均衡发展项目建设的工程类支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350,170,485.05元。2020年度单位正常运转的日常支出340,027,292.12元，与上年对比本年度增加了10,143,193.03元，增加的主要原因是在职人员的基本工资调整、奖励性绩效奖和基础性绩效奖提高提标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 340,413,181.57元，占基本支出的97.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,757,303.48元，占基本支出的2.79% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,071,138.92元。2020年度项目支出163,407,524.90元，与上年对比本年度减少了19,336,385.98元，减少的主要原因是减少了农村义务教育学校均衡发展项目建设的工程类支出，其中：

2050102款支出5,705,972.50元，主要用于绿春县高级中学智慧校园、车库及篮球场建设项目；

2050201款支出6,634,574.65元，主要用于支持农村学前教育发展项目和补助民办幼儿园普惠性奖补、学前教育困难家庭学生助学金；

2050202款支出74,216,395.60元，主要用于义务教育学生寄宿生生活补助、学生营养改善计划补助、生均公用经费补助和农村义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目；

2050203款支出27,053,921.27元，主要用于义务教育学生寄宿生生活补助、学生营养改善计划补助、生均公用经费补助和城乡义务教育学校校舍改造项目；

2050204款支出19,078,959.23元，主要用于普通高中学生助学金、生均公用经费补助和普通高中教育补短板建设项目；

2050205款支出594,200.00元，主要用于高校毕业生到边境县基层单位就业学生的助学贷款代偿金补助；

2050299款支出2,348,285.00元，主要用于平河中学足球场建设项目，用于优秀教师奖励资金；

2050302款支出1,539,491.19元，主要用于职教学生助学金补助和东西协作教育扶贫项目；

2050701款支出2,244,323.97元，主要用于残疾学生康复训练、送教上门补助、特殊教育岁半就读学生资源教室建设项目；

2059999款支出25,000.00元，主要用于中小学及幼儿园州级学科带头和骨干教师奖励金；

2070307款支出107,380.84元，主要用于绿春县东仰体育馆日常运转和修缮项目；

2070308款支出300,000.00元，主要用于群众体育文化基础设施建设项目；

2080799款支出3,540,000.00元，主要用于基础教育学校专项招聘教师一次性就业补贴；

2296003款支出634,795.00元，主要用于绿春县11人制足球场建设和开展全民健身运动项目。

2296004款支出47,839.67.00元，主要用于发展和宣传群众体育文化服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 492,596,833.49元，占本年支出合计的 99.67% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出501,194,353.96元，与上年对比本年度支出减少了8，597,520.47元，减少的主要原因是减少了农村义务教育学校均衡发展项目建设的工程类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出435,248,052.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。2050101款支出9,171,269.51元，主要用于在职人员工资支出和日常办公运转费用支出；2050102款支出5,955,972.50元，主要用于绿春县高级中学智慧校园和车库及篮球场建设项目支出；2050201款支出13,872,687.22元，主要用于学前教育困难学生助学金、学前教育发展建设项目支出和民办幼儿园普惠性项目补助支出；2050202款支出228,451,513.38元，主要用于小学教师工资支出、义务教育学生营养改善支出和家庭经济困难学生生活补助支出、日常公用教育教学运转、义务教育学校薄弱环节改善与能力提升设备采购支出和城乡义务教育学校校舍改造项目支出；2050203款支出124,585,072.30元，主要用于初中教师工资支出、义务教育学生营养改善支出和家庭经济困难学生生活补助支出、日常公用教育教学运转、城乡义务教育学校校舍改造项目支出；2050204款支出39,265,127.12元，主要用于高中教师工资支出、日常公用教育教学运转、普通高中教育设施补短板项目支出；2050205款支出594,200.00元，主要用于高校毕业生学费助学贷款代偿金支出和优秀学子及建档立卡贫困户学生助学金支出；2050299款支出2,348,285.00.00元，主要用于平河中学足球场建设项目、乡村学校从教15年、20年优秀教师奖励金和免费师范生培养支出；2050302款5,593,600.82元，主要用于职业教育教师工资支出、日常办公运转支出和职业教育东西协作培训费和差旅费；2050701款支出2,244,791.97元 ，主要用于残疾学生特殊辅助器材支出、身体体检和康复支出、特殊教育资源教室建设；2050801款支出3,140,532.67元，主要用于教师进修学校职工工资支出、教师日常培训支出；2059999款支出25,000.00元 ，主要用于学科带头人和州级骨干教师奖励金； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,383,650.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。2070307款支出1,083,650.40元，主要用于绿春县东仰民族体育馆日常运转支出；2070308款支出300,000.00元，发展全民健身和群众体育活动。

8.社会保障和就业（类）支出37,221,618.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。2080501款支出205,543.60元，主要用于机关事业单位抚恤金支出；2080502款支出1，635,840.84元，主要用于退休教师的抚恤金支出和日常慰问工作经费支出；2080799款支出支出3,540,000.00元，主要用于2020年基础教育学校专项招聘一次性就业补助津贴。

9.卫生健康（类）支出18,743,512.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。2101101款支出318,769.56元，主要用于行政人员医疗保险支出； 2101102款支出18,424,742.96元，主要用于事业人员职工医疗保险金支出318,769.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为137,800.00元，支出决算为 45,909.94元，完成预算的33.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为31,332.94元，完成预算的78.33%；公务接待费支出决算为14,577.00元，完成预算的14.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各项会议和培训积极推行线上进行，另外全面执行和落实中央八项规定及实施细则，细化“三公”经费的列支范围，从简办公，节约资金。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少47,506.92元，下降50.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,357.92元，下降7.00%；公务接待费支出决算减少45,149.00元，下降75.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各项会议和培训积极推行线上进行，另外全面执行和落实中央八项规定及实施细则，细化“三公”经费的列支范围，从简办公，节约资金。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,332.94元，占68.25%；公务接待费支出14,577.00元，占31.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,332.94元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,332.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位车辆的日常运转，其中车辆燃料费8，137.94元、维修费13,426.00元、过路过桥费0.00元、保险费9,769.00元。

3.公务接待费支出14,577.00元。其中：

国内接待费支出14,577.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门、业务科室指导和督查业务工作人员。

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局部门2021年机关运行经费支出2,336,270.46元，2020年度机关运行经费支出1,577,798.32元，与上年对比本年度增加了758,472.14元。部门机关运行经费主要用于机关日常办公运转，其中办公费支出83,075.30元、印刷费支出191,650.34元、咨询费支出250,000.00元、水费支出63,200.00元、电费支出11,869.54元、邮电费支出48,209.30元、会议费支出15,123.00元、共外接待费支出4,490.00元、劳务费支出95,597.00元、委托业务费支出302.032.43元、公务用车运行维护费支出16,370.00元等等，主要原因是2021年度全面开展爱国卫生专项行动、积极实施疫情防控七个专项行动，东仰民族体育馆设定为核酸检测采样地点，产生的费用递增。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县教育体育局部门资产总额332，502，505.80元 ，其中，流动资产21，796，120.70元 ， 固定资产310，706，385.10元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程10，200，000.00元 ， 无形资产48，692，954.28元 ， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。2020年部门资产总额351,810,091.46元，与上年相比，本年资产总额减少19,307,585.66元，主要是减少流动资产中的财政应返还额度；其中固定资产增加16,965,639.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12,995,014.00元，其中：政府采购货物支出10,272,014.00元；政府采购工程支出2,723,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3.部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53253100236001111