绿春县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算

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绿春县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省州工业和信息化、商务法律法规及方针、政策；贯彻执行新型工业和信息化、商务发展战略、方针、政策，协调解决新型工业和信息化、商务进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化、商务的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、贯彻执行并组织实施工业和信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导工业行业、商务领域质量管理工作。

3、监测分析工业和信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责工业应急管理、产业安全工作；协调无线电应急处置和协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作；按照分工负责重要消费品调控工作；负责全县市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按照国家和省州有关规定对成品油流通进行监督管理。

4、负责工业、商务流通行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。贯彻执行国务院、省政府、州政府和县委、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策和部署要求，会同有关部门拟订并组织实施全县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

5、推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化、商务固定资产投资项目审核、上报和备案工作。贯彻执行企业技术创新规划、政策及措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。负责全县对外经济、对外贸易合作工作；执行对外经济、对外贸易合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理政策。

6、统筹推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作。贯彻执行国家安全生产的法律、法规，依法对县内工业和信息化、商务领域进行行业安全监督管理。

8、指导中小微企业发展，会同有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责本县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升两化融合水平。统筹推进信息化工作，组织实施有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政府信息公开工作。

10、负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、根据国家有关口岸的法律法规，贯彻执行省、州、县政府有关口岸工作的方针政策和规定，会同有关部门组织编制和申报全县口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划，负责全县口岸、通道建设项目的实施和管理。负责推进口岸便利化、“大通关”工作，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸、通道重大突发事件的工作。

12、负责本县对外贸易和进出口商品统计资料的收集整理；负责对本县外贸企业、边贸企业和外资企业的管理和服务；负责国内外市场信息的收集、整理和报送，为上级党委政府和业务部门提供决策依据，为社会提供信息咨询服务；执行国家贸易救济政策。

13、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14、宣传贯彻国家、省、州墙体材料革新与建筑节能的有关方针政策；负责商务领域的行政执法。

15、负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划有机衔接。

16、完成县委、县政府和上级工业和信息化部门、商务部门交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

一是做好企业纳规工作。2021年计划纳规企业4户，其中：新纳规企业3户，分别是绿春县圣茗茶业有限公司、云南六村农业食品发展有限公司（绿春县红米红米线加工厂）、绿春县正华农产品加工厂；恢复纳规企业1户，即绿春红瑞电力开发经营有限公司。同时，新培育边贸公司2户。

二是继续实施专精特新、成长型中小企业、民营小巨人企业培育工程，力争新增规上工业企业40户，培育省级成长型中小企业10户，确保全年规上工业增加值增长11%以上。

三是抓好重点项目建设。一是切实抓好绿春县苏丫茶厂技改扩建建设项目，争取2021年4月份开工建设；二是启动实施绿春县城乡高效物流建设项目；三是全面启动省级口岸平河丫口水塘基础设施建设项目编制工作；四是积极做好绿春县绿鑫生态茶业有限公司搬迁入驻绿春县特色产业园区一号桥片区建设项目。

四是加快实施5G基站建设项目。以县城为中心，积极做好5G基站建设的战略布局和规划工作，为小康社会提供坚实的通讯支撑。同时，补齐偏远地区信号覆盖弱和县城没有5G手机信号覆盖的短板，将5G成果运用到各个领域。

五是加快推进电子商务进农村综合示范县建设项目。实施数字乡村战略，落实“大抓电商”行动计划，推进“快递进村”工程，推动一批重要农产品冷链物流集散中心、县域乡镇商贸设施、到村物流点和30个农村电商服务站建设。

六是加大对绿春县特色产业园区一号桥绿春县农副产品交易市场和绿春县东部物流中心的企业入驻力度。积极做好入驻企业的统计纳规工作。

七是加快推进绿春县特色产业园区一号桥片区基础设施建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 绿春县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 分别是：

1.绿春县工业商务和信息化局

我部门共设置7个内设机构，分别是：办公室、工业经济股、中小企业股、工业园区股、信息化与无线电管理股、市场流通股（商务综合执法大队）、对外贸易与口岸管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县工业商务和信息化局部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局部门2021年度收入合计12,722,453.55元。其中：财政拨款收入12,722,453.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入数51,484,423.55元对比减少38,761,970.00元，主要原因是本年度项目经费减少。

二、支出决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局部门2021年度支出合计12,760,663.55元。其中： 基本支出 4,183,024.55元 ，占总支出的 32.78%； 项目支出 8,577,639.00元 ，占总支出的 67.22%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年收入数55,844,320.35元对比减少43,083,656.80元，主要原因是本年度项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,183,024.55元。与上年支出数4,548,515.55元对比减少365,491.00元，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,894,330.47元，占基本支出的93.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288,694.08元，占基本支出的6.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,577,639.00元。与上年支出数51,295,804.80元对比减少42,718,165.8元，主要原因是项目数量减少，相应的项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,760,663.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出数55,844,320.35元对比减少43,083,656,80元，主要原因本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,434,313.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.91%。主要用于项目资金支付、职工工资支付、单位工作经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出578,052.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于离休人员工资及工作经费支出、单位部分养老保险支出等；

9.卫生健康（类）支出203,468.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于医疗保险、生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出4,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.26%。主要用于绿春县中草药精深加工厂房建设项目资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类305,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于纳升纳规业务培训费用支出、对规上企业奖励补助支出；

15.商业服务业等（类）支出3,739,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.30%。主要用于办公费、水电费、差旅费及支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0.00元，支出决算为 980.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为980.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待次数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数比2020年减少2,010.00元，下降67.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,010.00元，下降67.22%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出980.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 980.00元。其中：

国内接待费 支出 980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商务经济运行情况调研及商务领域安全生产、反恐防控、爱国卫生“7个专项行动”检查工作，接待批次2次、人次12人；口岸通道疫情防控工作，接待批次1次、人次8人。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工业商务和信息化局部门2021年机关运行经费支出288,694.08元，与上年312,855.00元对比减少24,160.92元,主要原因日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县工业商务和信息化局部门资产总额78,915,590.14元 ，其中，流动资产27,114,304.44元，固定资产3,756,469.65元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程48,037,816.00元 ，无形资产7000.05元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,052,794.02元，其中流动资产减少1,346,643.24元，固定资产减少97,229.44元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加4,500,000.00元，无形资产减少3,333.30元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53253100547001111