绿春县大兴镇中心完小部门2021年度部门决算

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绿春县大兴镇中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县大兴镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县大兴镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，按照学校培养目标的要求，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。

1.以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标。

2.开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德的塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

3.做好学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定“突发事件应急预案”，进行安全常识教育和“逃生演练”。

4.完成上级教育行政部门布置的各项工作任务

5.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本学年，大兴镇完小紧紧围绕“提升教育质量，争创教育品牌”的目标，深入学习贯彻十九届三、四、五中全会精神，牢固树立和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以素质教育为主线，以提高教师专业发展为关键，以提高教育质量为核心，以促进学生德智体美全面发展为保证，积极谋划现代教育新目标，不断加快大兴教育创新步伐，积极营造民主、和谐、向上、人文的育人环境，努力办好人民满意的教育。

1.严格落实“双减”和“五项管理”政策，抓好教学常规管理，全面提高教学质量

2.德育工作求务实创新

我完小确立了“以人为本，德育为先”的理念，始终把德育工作放在首位，积极探索农村小学德育的针对性和实效性，使我镇的德育工作能为学生成长提供良好的育人环境。

3.加强控辍保学工作，促进教育公平

我校把“控辍保学”工作，列入学校工作的重点工作之一，采取有力措施，狠抓落实“控辍保学”工作。

4.提高政治站位，切实加强疫情防控工作，狠抓落实爱国卫生七个专项行动和文明新风尚

5.全面推行“县管校聘”工作，按照县委县政府文件精神和县教育体育局具体要求，结合我完小实际，整合师资，优化师资。使有限师资资源更加优化和完善。

6.其他工作全面推进

（1）持续推进党建工作开展

（2）推进校务、政务公开工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县大兴镇中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即绿春县大兴镇中心完小。

绿春县大兴镇中心完小统一社会信用代码：125325314322533511，属于财政全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、教务处、工会、财务处、资助管理中心、少队处等机构。各机构职能如下：办公室，全方面组织、协调学校各项工作；教务处，制定和组织实施学校的教学工作计划；工会，主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利；财务处，担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能；资助中心，按照国家政策全面、精准资助困难学生，开展学生助学工作；少队处，全面组织开展学校少先队工作，丰富少先队员课外生活。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大兴镇中心完小部门2021年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0 人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员164人。其中：离休0人，退休164人。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大兴镇中心完小部门2021年度收入合计41,319,265.34元。其中：财政拨款收入41,319,265.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

年度执行中，收入决算数为41,319,265.34元，比上年财政拨款收入39,645,561.96元增加1,673,703.38元，增加原因是在职教师增加、学生营养改善计划补助标准提高、家庭经济困难学生生活补助人数增加。

二、支出决算情况说明

绿春县大兴镇中心完小部门2021年度支出合计43,007,635.54元。其中： 基本支出 33,669,712.05元 ，占总支出的 78.29%； 项目支出 9,337,923.49元 ，占总支出的 21.71%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

年度执行中，支出决算数为43,007,635.54元，比上年支出数39,962,750.20元增加3,044,885.34元，增加原因是在职教师增加、学生营养改善计划补助标准提高、家庭经济困难学生生活补助人数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县大兴镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,669,712.05元。 与上年对比增加2,038,351.69元，主要原因分析：正常晋升薪级工资、在职人员增加，提高了在职人员工资。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 33,237,362.07元，占基本支出的98.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费432,349.98元，占基本支出的1.28% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县大兴镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,337,923.49元。 与上年对比增加1,006,533.65元，主要原因分析：学生营养改善计划补助标准提高、享受家庭经济困难学生生活补助人数增加。

2021年度本单位的支出项目有：205021款学前教育家庭经济困难学生生活补助137,850.00元；2050202款小学教育公用经费支出3,720,497.39元、营养改善计划支出3,057,882.20元、家庭经济困难学生生活补助项目支出2,167,750.00元；2050701款特殊教育公用经费支出244,273.90元；2050299款其他普通教育公用经费支出9,670.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大兴镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 43,007,635.54元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比例没有增减。主要原因分析：本单位为财政全额拨款一类事业单位,所以今年和上年的一般公共预算财政拨款支出占支出合计的比例都是100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37,490,330.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。 主要用于在职教师的工资福利支出、学前家庭经济困难学生资助、保障学校正常运转学校公用经费支出，学生营养改善计划补助支出，家庭经济困难学生生活补助支出，特殊教育公用经费支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,738,983.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。 主要用于：事业单位离退休人员公务费、人员经费支出；事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,778,321.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。 主要用于教师医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大兴镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2021年度本单位没有“ 三公 ”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大兴镇中心完小部门2021年机关运行经费支出0.00元。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县大兴镇中心完小部门资产总额45,584,941.23元，其中，流动资产896,455.05 元 ， 固定资产38,600,276.18元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产6,088,210.00 元，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 946,739.00元，其中固定资产增加946,739.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额700,554.00 元，其中：政府采购货物支出700,554.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从上级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.教育（类）支出：是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253100236000801111