中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年度部门决算

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中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团绿春县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团绿春县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.把牢为党育人的根本任务，强化青少年思想政治引领。

2.组织青年力量在疫情防控中发挥积极作用。

3.紧扣服务大局的工作主线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.聚焦青年发展需求，服务青年成长成才。

5.坚持全面从严治团，不断强化共青团自身建设。

6.全面从严治党，助力乡村振兴。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

（1）行使领导全县共青团工作、青联工作和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理；（2）参与制定绿春县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；（3）参与绿春县有关青少年事务的法律、法规的制定的实施、协调与青少年利益相关的事务；（4）调查青少年思想动态，研究绿春县青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；（5）组织带领青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用；（6）参与制定有关绿春县青年民族的政策，做好对少数民族青年的团结教育工作，维护和促进边疆稳定、民族团结；（7）承办县委、县政府和上级机关交办的其它工作；（8）努力做好全县贫困大学生金秋圆梦工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产主义青年团绿春县委员会，其他事业单位0个。

中国共产主义青年团绿春县委员会设有：1.办公室：协调、承办团县委机关日常事务，负责机关行政事务、人事、财务（工资）、文秘会务、保密机要、机关工会、安全生产、文书档案、后勤及综合目标考核等工作，负责与县委、县政府有关部门的联系，与团州委综合协调对接工作等。2.组织联络宣传部：组织指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，抓好团干部教育培训，做好团干部和团员青年思想政治引导，向县委组织部推荐优秀团干部。3.青少年综合服务部：组织指导学校共青团、少先队、学联工作，负责禁毒防艾、妇儿工委、社会综合治理、青少年权益维护、青年社会组织和希望工程工作，做好县少工委办公室、县预青办、县青少年希望公益服务中心的日常工作，对接绿春县校外活动中心做好青少年校外教育培训等工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年度收入合计1,739,588.40元。其中：财政拨款收入1,739,588.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少354941.99元，主要原因为西部志愿者生活补助减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年度支出合计1,832,886.41元。其中： 基本支出 914,979.46元 ，占总支出的 49.92%； 项目支出 917,906.95元 ，占总支出的 50.08%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少354941.99元，主要原因为西部志愿者生活补助减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团绿春县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出914,979.46元。与上年对比减少360507.35元，主要原因为西部志愿者生活补助项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 738,930.39元，占基本支出的80.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,049.07元，占基本支出的19.24% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团绿春县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出917,906.95元。与上年对比增加155154.96元，主要原因分析西部志愿者生活补助本年度改为项目支出。具体项目开支及开展工作情况：志愿者生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,832,886.41元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少205352.39元，主要原因在西部志愿者生活补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,779,441.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.08%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34,523.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18,921.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为5000元，支出决算为 394.00元，完成预算的7.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为394.00元，完成预算的7.88%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因工作需要。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 394.00元， 增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加394.00元， 增长 100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出394.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 394.00元。其中：

国内接待费 支出 394.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研工作发生的接待支出 。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团绿春县委员会部门2021年机关运行经费支出176,049.07元，与上年对比增加16440.27元，主要原因分析为办公支出增加。部门机关运行经费主要用于办公支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团绿春县委员会部门资产总额252385.35元，其中，流动资产240783.75元，固定资产11601.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元， 其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6608.51元，其中固定资产减少57177.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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