绿春县半坡乡中心完小部门2021年度部门决算

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绿春县半坡乡中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县半坡乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县半坡乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县半坡乡中心完小的主要职能：

(1)全面贯彻执行党的路线、方针、政策，正确贯彻党和国家的教育方针，依法行政，按教育法律法规办事。

(2)组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

(3)加强组织建设、师德师风和勤政廉政建设。加强师资队伍建设，加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

(4)抓好学校教育教学常规管理，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，全面推进素质教育，注重联系实际，按时认真完成教学任务。

(5)加强教育科研和教学研究管理，掌握正确的科研方向。正确处理教学和科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

(6)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定等工作。

(7)认真贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律。

(8)抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

(9)增强家校联系的意识，积极主动地开创家教工作的新局面。针对学生的个人特点，认真负责地进行教学，积极配合家长进行家教工作，协调好学校、家庭的关系。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：

（1）依法履行教育教学工作；

（2）完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务；

（3）做好学生的招生工作，巩固学生生源；

（4）负责好学校的学籍管理工作；

（5）沟通好家校间关系。

（6）按照国家财务制度的标准，认真编制并且严格执行财务方案，分清资金渠道，确保资金合理使用，保证学校各类工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县半坡乡中心完小2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位：绿春县半坡乡中心完小，属于财政补助事业单位，统一社会信用代码：12532531432254290K，核定事业编制43名。内设办公室、教务室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县半坡乡中心完小2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），特岗教师6人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县半坡乡中心完小2021年度收入合计8,667,783.73元。其中：财政拨款收入8,667,783.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度总收入9199384.21元，与上年度对比减少了531600.48元，增长率为-5.78%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少，其中学前教育财政补助收入52500.00元；2050202款小学教育财政补助收入7485696.96元；2050701款特殊教育财政补助收入71789.00元；2080502款离退休人员财政补助收入75359.20元。2080505款机关事业单位养老保险缴费收入609158.72元；2101102款单位医疗保险373279.85元。

二、支出决算情况说明

绿春县半坡乡中心完小2021年度支出合计9,430,552.58元。其中： 基本支出 7,417,685.03元 ，占总支出的 78.66%；项目支出2,012,867.55元 ，占总支出的21.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。绿春县半坡乡中心完小2020年度总支出为：8847726.74元，与上年度对比增加582825.84元，增长率为6.59%。主要原因：2021年较2020人员经费增加379265.88元、公用经费增加38186.44元、项目支出增加165373.52元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县半坡乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,417,685.03元。与上年对比增加417452.32元，主要原因:2021年较2020人员经费增加379265.88元、公用经费增加38186.44元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,298,080.73元，占基本支出的98.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,604.30元，占基本支出的1.61% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县半坡乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,012,867.55元。与上年对比增加165373.52元，主要原因：学生的生活补助和营养改善计划资金支出增加，商品与服务支出增加。

2021年度用于保障绿春县半坡乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,012,867.55元。与上年对比增加165373.52元，其中对个人和家庭的补助支出1441813.95元,商品和服务支出571053.6元,主要原因：2021年度公用经费、营养计划资金和寄宿生生活费在项目支出中填列上年度中学生生活补助金还未拨付，本年度资金拨付数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县半坡乡中心完小2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,430,552.58元，占本年支出合计的 100.00% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,372,754.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出684,517.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险和事业单位离退休支出；

9.卫生健康（类）支出373,279.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于职工基本医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县半坡乡中心完小2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。

主要原因：绿春县半坡乡中心完小无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比不变，支出都是0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

主要原因：绿春县半坡乡中心完小无三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中： 国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县半坡乡中心完小属于全额拨款公益一类事业单位，2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无变化。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县半坡乡中心完小资产总额元9855123.78元，其中，流动资产147209.78元，固定资产4940925.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4766989.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少668047.37元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额67730.00元，其中：政府采购货物支出67730.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

2、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：指政府部门或者事业单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53253100236001601111