绿春县教师进修学校部门2021年度部门决算

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绿春县教师进修学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，配合教育行政部门做好全县有关中小学幼儿园教师继续教育，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年绿春县教师进修学校在上级党委政府和相关部门的正确领导下，坚定信念争创人民满意的学校。积极开展教育教学工作，立足本职，开拓创新，做好教师培训工作，与云南开放大学联合办学提高全县干部职工的学历水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县教师进修学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即绿春县教师进修学校。

绿春县教师进修学校属于事业单位，2021年共有机构1个，统一信用社会代码为：12532531432253079T,内设办公室、教务处、总务处、财务室、工会等机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教师进修学校2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18 人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教师进修学校部门2021年度收入合3,626,807.15元。其中：财政拨款收入3,626,807.15元，占总收100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年总收入3626807.15元，上年总收入3294601.1元，收入比上年增加332206.05元。其中工资福利支出比上年减少585191.93元,原因是教师人员减少；商品和服务支出651106.12元, 比上年增加328049元，原因是维修维护费等支出相对增加；对个人和家庭的补助支出37836元，比上年增加10219元，驻村队员费用增加;资本性支出16490元，比上年减少38608元，购买办公设备减少。

二、支出决算情况说明

绿春县教师进修学校部门2021年度支出合3,626,807.15元。其中：基本支出 3,626,807.15元 ，占总支出100.00%；项目支出0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出0.00%。与上年对比，工资福利支出减少585191.93元,原因主要是本年度比上一年少2个在职人员工资相对减少。商品和服务支出增加328049.5元,原因主要是今年增加了维修维护费；对个人和家庭的补助支出增加10219元，原因主要是驻村人员支出，资本性支出减少38608元,主要原因是今年减少办公设备购置。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,626,807.15元。2021年总支出3626807.15元，上年总支出3430864.1元，比上年增加195943.05元。其中工资福利支出2456390.55元,占总支出的67.73%，比上年减少585191.93元，原因是教师人员减少；商品和服务支出634616.12元, 占总支出的17.5%，比上年增加328049元，原因是维修维护费等支出相对增加；对个人和家庭的补助支出37836元，占总支出的1.04%，比上年增加10219元，驻村队员费用增加;资本性支出16490元，占总支出的0.46%，比上年减少38608元，购买办公设备减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,975,701.03元，占基本支出的82.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651,106.12元，占基本支出的17.95% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,626,807.15元，占本年支出合计的 100.00% 。比上年增加195943.05元。其中工资福利支出2456390.55元,占总支出的67.73%，比上年减少585191.93元，原因是教师人员减少；商品和服务支出634616.12元, 占总支出的17.5%，比上年增加328049元，原因是维修维护费等支出相对增加；对个人和家庭的补助支出37836元，占总支出的1.04%，比上年增加10219元，驻村队员费用增加;资本性支出16490元，占总支出的0.46%，比上年减少38608元，购买办公设备减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,140,532.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。 主要用于2050801款在职人员的人员经费和公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出314,033.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。 主要用于2080505款在职人员养老保险支出和2080502款退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出172,240.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。 主要用于2101102款事业单位医疗支出 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0元，支出决算为 15,362.94元，完成预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,962.94元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的 100 %。 2021年度”三公“经费支出15362.94元。其中：14962.94元为公务用车运行及维护费，比上年增加4366.08元，主要原因是车辆使用时间较长增加了维修维护费。400元为公务接待费，比上年减少9115元，主要原因是厉行节约，学校严格按照年初计划压缩接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少4,748.92元，下降23.61%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 减少4,366.08元， 下降41.20%；公务接待费支出决算减少-9,115.00元，下降95.80%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，学校严格按照年初计划压缩接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,962.94元，占97.40%；公务接待费支出400.00元，占2.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 14,962.94元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 14,962.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于与云南开放大学业务联系产生的汽油费、过路费和每年的公务用车保险费。

3.公务接待费 支出 400.00元。其中：

国内接待费 支出 400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 与云南开放大学联合办学期末考试接待巡考人员发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教师进修学校部门2021年机关运行经费支出3626807.15元，比上年增加195943.05元，增加的主要原因2021年度调入1人，教师工资增加。其中3140532.67元主要用于2050801款支出，2489426.55元为在职人员经费支出，651106.12元为公用经费支出；309233.76元主要用于2080505款机关事业单位养老保险缴费支出，4800元主要用于退休人员公用经费支出；172240.72元主要用于2101102款事业单位医疗支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县教师进修学校部门资产总额948686.74元，其中，流动资产122631.74元 ，固定资产826055元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100451.76元，其中固定资产增加16490元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18940元，其中：政府采购货物支出18940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53253100236000301111