绿春县大水沟中学部门2021年度部门决算

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绿春县大水沟中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县大水沟中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县大水沟中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行义务教育阶段初中教育教学计划。

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成绿春县政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好绿春县属各单位和主管部门间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源，做好控缀保学工作。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年我校在县教育体育局的正确领导下，紧紧围绕教育教学中心工作及发展目标，充分发挥党建引领教学和先锋模范作用，团结一心，共同奋斗，取得了新的较好的成绩。

过去的一年里，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记系列讲话为指引，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以树牢“四个意识”、坚定“四个自信”为重点，以人才培养为中心，党建引领教学，有力地推动了学校各项事业的健康发展。

教学方面，学校汲取往年的经验教训并加以创新，在九年级学生进入中考冲刺阶段的前两个月时间里，果断实施分层办学，因材施教。把学习最积极的学生分为第一梯队，让工作积极主动的教师进行辅导，狠抓教学重点、突破难点，努力使学生的中考高分得以提升,主抓基础、稳中求进，努力提升各科的平均分。这样，学校的教学工作总体取得了较好的成绩。

学校进一步强化组织领导能力，团结一心，按计划稳步推进各项工作，除了教学成绩，其他方面的工作也得到了较好的发展。学校的安全管理、督导评估、控辍保学等工作都取得了很好的成绩，学校的办学规模、办学质量、办学效益等各方面都得到了新的提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县大水沟中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，所属事业单位1个，即绿春县大水沟中学。单位机构编码12532531432253570B。设7个内设组（室）：办公室、政教处、教务处、财务室、后勤部、工会、年级组等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大水沟中学部门2021年末实有编制人数55人（事业编制），在职人员编制55人，其中：特岗1人，事业编制54人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。2021年年末在校学生326人。实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大水沟中学部门2021年度收入合计8,995,861.81元。其中：财政拨款收入8,995,861.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县大水沟中学部门2021年度支出合计9,256,772.00元。其中： 基本支出8,033,162.57元 ，占总支出的86.78%； 项目支出1,223,609.43元 ，占总支出的13.22%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县大水沟中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,033,162.57元。与上年对比减少597186.656元，主要原因分析为本年度学生比上年度学生减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,939,421.49元，占基本支出的98.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,741.08元，占基本支出的1.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县大水沟中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,223,609.43元。主要用于学校办公费、维修维护费、出差费等，学生生活补助经济困难经费、学生营养餐、职工社会保障支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大水沟中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,256,772.00元，占本年支出合计的100.00% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,073,378.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于学生生活补助支出和学生营养餐支出，还有平时学校办公支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出760,819.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于职工的社会保障的支出。

9.卫生健康（类）支出422,573.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工的医疗保险的单位部分和个人部分的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

绿春县大水沟中学无“三公”经费。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大水沟中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

绿春县大水沟中学部门2021年度比2020年度减少了100%，主要是因为本单位本年度没有发生“三公”经费，也没有“三公”经费财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

绿春县大水沟中学部门2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：

国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大水沟中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县大水沟中学部门资产总额11246969.34元 ，其中，流动资产158882.3 元 ，固定资产10419127.88元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产668,959.16元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少490876.25元，其中流动资产增加15644.56元，非流动资产减少475231.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15000元，其中：政府采购货物支出15000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

监督索引号53253100236001101111