绿春县第一中学部门2021年度部门决算

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绿春县第一中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行义务教育阶段初中教育教学计划。

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成绿春县政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好绿春县属各单位和主管部门间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源，做好控缀保学工作。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年我校在县教育体育局的正确领导下，紧紧围绕教育教学中心工作及发展目标，充分发挥党建引领教学和先锋模范作用，团结一心，共同奋斗，取得了新的较好的成绩。

过去的一年里，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记系列讲话为指引，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以树牢“四个意识”、坚定“四个自信”为重点，以人才培养为中心，党建引领教学，有力地推动了学校各项事业的健康发展。

教学方面，学校汲取往年的经验教训并加以创新，在九年级学生进入中考冲刺阶段的前两个月时间里，果断实施分层办学，因材施教。把学习最积极的学生分为第一梯队，让工作积极主动的教师进行辅导，狠抓教学重点、突破难点，努力使学生的中考高分得以提升；把学习兴趣一般的学生分为第二梯队，主抓基础、稳中求进，努力提升各科的平均分。这样，学校的教学工作总体取得了较好的成绩。2021年我校有11名学生被州一中录取，10名学生被州民族高中班录取。

学校进一步强化组织领导能力，团结一心，按计划稳步推进各项工作，除了教学成绩，其他方面的工作也得到了较好的发展。基础设施方面，在教育体育局的安排部署下，学校的围墙得以新建，现已完成主体工程；校园文化长廊建设的初期工程也基本完工，正准备“特色文化”上墙工作；绿化美化工作得到进一步加强，校园比往年更绿更美。特色教育方面，前锋合唱团、舞蹈班，前锋篮球队，手工、美术特长班的教育教学工作稳步开展，并不断得到完善和提升，取得了可喜可贺的成绩。

除此之外，学校的安全管理、督导评估、控辍保学等工作都取得了很好的成绩，学校的办学规模、办学质量、办学效益等各方面都得到了新的提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县第一中学部门2021年度决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即绿春县第一中学。

我部门共设置5个内设机构，分别是办公室、教务处、总务处、财务处、年级组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县第一中学部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休 77 人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县第一中学部门2021年度收入合计17,629,693.52元。其中：财政拨款收入17,629,693.52元，占总收入的100.00%；其中：2050203款初中教育财政补助年初预算收入15,077，299.53元；2050701款特殊学校教育财政补助收入120，843.22元；2080502款退休人员财政补助收入102,862.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1，487,482.08元,2101102款事业单位医疗收支出收入841，206.69.00元。与上年对比财政拨款收入减少1，722，331.66元。主要原因：本年财政拨款收入为财政拨款支出数，结余部分不再计算为本年财政拨款数，而下半年由于疫情影响，财政资金困难，单位支出难度大。从而降低了支出数，财政拨款也相应减少。

二、支出决算情况说明

绿春县第一中学2021年度支出合计18,805,103.41元。其中：基本支出 14,952,136.31元 ，占总支出的 79.51%；其中：工资福利支出14,501,472.62元，占总支出的96.99%;商品和服务支出243,149.41元, 占总支出的1.62%;对个人和家庭的补助支出207,514.28元, 占总支出的1.39%。

项目支出3,852,967.10元，占总支出的 20.49%；其中:商品和服务支出1，564,449.00元,占总支出的40.6%;对个人和家庭的补助支出1,841,819.10元，占总支出的47.8%；资本性支出446,699.00元，占总支出的11.59%。 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,952,136.31元。 上年日常运转支出16，406，778.21元，与上年对比减少了1，454，641.9元 ，主要原因:①工资福利：2020年补发19年上半年绩效奖励工资，2020年职工数比2021年多相应工资也增多，年终奖励性更多，所以2021年工资福利比上年减少了67万左右，②商品与服务支出：2020年重庆大学资助我校的修缮费，合唱团经费，篮球队经费等76万左右纳入财政预算，2021年没有这部分资金所以商品与服务支出比上年减少了这部分资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,680,186.90元，占基本支出的98.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271,949.41元，占基本支出的1.82% 。

（二）项目支出情况

绿春县第一中学2021年度项目总支出为：3,852,967.10元。其中:商品和服务支出1，564,449.00元, 占总支出的40.6%;对个人和家庭的补助支出1,841,819.10元，占总支出的47.8%；资本性支出446,699.00元，占总支出的11.59%。

项目支出主要是:①学生生均公用经费：主要用于商品与服务支出及资本性支出（办公设备购置）；②对个人与家庭的补助：主要是学生生活补助及营养改善资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 18,805,103.41元，占本年支出合计的 100.00% 。2020年度总支出为19,402,422.24元，

本年支出出现负增长的原因:本年年末有些资金没能及时得到列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16,373,552.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。 主要用于：发放职工工资福利费；学校运转开支的水电费，办公费、培训费、维护维修费、印刷费、网络费、临聘人员工资等商品与服务支出 ； 学生生活补助，营养餐资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,590,344.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。 主要用于教职工养老保险及退休人员慰问费。

9.卫生健康（类）支出841,206.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。 主要用于缴存职工基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，2020年“三公”经费支出决算数为0元， 与上年相比无增减情况。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县第一中学属于事业单位，无机关运行经费。2021年机关运行经费支出为0.00元 ，与上年对比一致。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县第一中学部门资产总额7，492，760.79元 ，其中，流动资产191，736.34元，固定资产7，301，024.45元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19，584，617.40元，其中固定资产减少18，580，028.00元。主要是2020年年末土地从固定资产中剔出来转为无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。