绿春县骑马坝乡卫生院2021年度部门决算

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绿春县骑马坝乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县骑马坝乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县骑马坝乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县骑马坝乡卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

绿春县骑马坝乡卫生院重点工作概述：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2022年部门决算单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即绿春县骑马坝乡卫生院。

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、财务室、临床科室、公共卫生科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有213人，其中：财政全额保障23人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年度，绿春县骑马坝乡卫生院无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度决算收入为：4473333.37元（其中：一般公共预算财政拨款收入：3251347.74元、事业收入：1210209.40元、其他收入：11776.23元），上年度：5281190.10元，比上年减少：807856.73元，减幅：15.3%，减少原因为：本年度收住院病人及门诊人次减少。

二、支出决算情况说明

本年度决算支出为：4926246.09元（其中：基本支出：3474464.13元、项目支出：1451781.96元），上年度：4952485.15元，比上年减少：26239.06元，减少：0.5%，减少原因为：药品采购及各种出差类型减少。

（一）基本支出情况

2021年度绿春县骑马坝乡卫生院机构正常运转的日常支出3474464.13元。与上年对比减少452185.97元，减少11.5%。减少的主要原因为药品采购及各种出差类型减少。

（二）项目支出情况

2021年度绿春县骑马坝乡卫生院决算项目支出：1451781.96元。与上年对比增加425946.91元，增长41.5%。增长的主要原因为2021年疫情原因本年度增加新冠疫苗接种工作相应的工作经费支出也跟着增加。项目支出主要为开展疫情防控、基本公共卫生工作产生的办公费、车辆运行维护费、差旅费、其他商品服务支出以及购置办公设备、专用设备购置。具体开支及开展情况：基本公共卫生服务支出1022691.96元，其他基层医疗卫生机构支出：429090.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县骑马坝乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 3704260.46元，占本年支出合计的75.19% 。与上年对比增加620789.83元，变动55%。增加的主要原因为：2021年度，年中工资正常晋升，在职人员绩效工资等支出增加，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1022691.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支出在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出，资本性各项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出224,475.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于列支退休人员公务经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,479,784.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%。主要用于列支在职人员工资福利各项支出，日常运转的商品和服务各项支出，对个人和家庭的补助的各项支出，资本性各项支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县骑马坝乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0 元，支出决算为 0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0 %，与上年决算对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出 0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要保障开展监督检查、审查调查和巡察等各项工作所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用支出。

3.公务接待费 支出 0元。其中：国内接待费 支出 0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。接待范围为：一是省、州纪委监委来访开展业务的工作组；二是州内其他县（市）纪委监委及其他部门开展业务往来人员；三是乡镇党委、政府及纪委来访人员；四是乡村振兴对口帮扶挂联乡镇、村委会干部等。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机构运行经费支出情况

绿春县骑马坝乡卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县骑马坝乡卫生院资产总额4829590.48元 ，其中：流动资产2187852.54元，固定资产2641737.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2192814.28元，其中：固定资产增加265552.88元，流动资产减少：1927261.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助、公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53253100436100801111