绿春县大水沟乡中心完小部门2021年度部门决算

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绿春县大水沟乡中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县大水沟乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县大水沟乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县大水沟乡中心完小属于教育事业单位，其主要职能是：

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府的有关教育方针、政策，认真完成学校教育教学工作。

（2）认真落实教育教学目的，全面提高教育教学质量，为高一级学校输送合格的人才。

（3）认真执行上级的有关教育教学工作任务，努力完成普及县城区及大兴镇九年义务教育工作，为我县全面普及九年义务教育做好工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

我校合理安排收支预算，严格预算管理，确保数据真实准确，科学合理使用财政资金，按规定预算资金，节约开支，提高效率，为全校师生提供优质的教育服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县大水沟乡中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，所属事业单位1个，即绿春县大水沟乡中心完小。单位机构编码432253562。我部门共设置4个内设机构，分别是：校长室、办公室、教务处、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大水沟乡中心完小部门2021年末实有编制人数60人其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）;在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大水沟乡中心完小部门2021年度收入合计11,934,154.12元。其中：财政拨款收入11,934,154.12元，占总收入的100.00%；其中：2050201款学前教育63000.00元，2050202款小学教育10371094.85元，2050701特殊教育57144.00，2080502事业单位离退休84773.80元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入854989.76元，2101102款事业单位医疗保险缴费503151.71元。

年初结转和结余为769920.12元。其中：2050202款小学教育财政补助结转769611.12元；2050701款特殊教育结转309.00元。

上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2020年度绿春县大水沟乡中心完小收入为12896103.52元，与上年对比减少961949.4元，主要原因分析：因2021年度在校学生人数减少。

二、支出决算情况说明

绿春县大水沟乡中心完小部门2021年度支出合计12,659,132.32元。其中：2050201款学前教育63000.00元，2050202款小学教育11096050.05元，2050299款其他普通教育0.00元，2050701特殊教育57167.00，2080502事业单位离退休84773.80元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入854989.76元，2101102款事业单位医疗保险缴费503151.71元，基本支出 9,859,981.69元 ，占总支出的 77.89%； 项目支出 2,799,150.63元 ，占总支出的 22.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

2020年度绿春县大水沟乡中心完小支出为12485815.58元，与上年对比减少173316.74元，主要原因分析：因2021年度在校学生人数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县大水沟乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,859,981.69元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,721,178.32元，占基本支出的98.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,803.37元，占基本支出的1.41% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县大水沟乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,799,150.63元。2050201款学前教育：63000.00元，2050202款小学教育：11096050.05元，2050701特殊教育57167.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大水沟乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,659,132.32元，占本年支出合计的 100.00% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出11,216,217.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.60%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出939,763.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。

9.卫生健康（类）支出503,151.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大水沟乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加 0.00元，增加0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大水沟乡中心完小部门2021年机关运行经费支出0.00元。绿春县大水沟乡中心完小属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县大水沟乡中心完小部门资产总额23473559.35元 ，其中，流动资产479033.00元 ，固定资产22994526.35元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产3521046.74元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少847020.12元，其中流动资产减少317797.02元，非流动资产减少529223.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50160元，其中：政府采购货物支出50160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

监督索引号53253100236001201111