绿春县文学艺术界联合会部门2021年度部门决算

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绿春县文学艺术界联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2.积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3.编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化理论政策学习，提高思想政治素质。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，集中学习州委第九次党代会和县委第十三次党代会。中国文联十届六次全会、省文联八届三次全会、全州宣传思想文化工作会议、州文联四届五次全委会、全县宣传思想文化工作会议精神。积极弘扬社会主义核心价值观，牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，坚持守正创新，努力提高干部职工政治思想理论水平，保证马克思主义在文化艺术领域的指导地位，为全县文艺事业的健康繁荣发展打下良好的文化思想理论基础。同时，以“三会一课”、“学习强国APP”、“云岭先锋APP”以及理论中心组学习活动、各种会议等为平台，不断提高干部职工思想政治素质。一年以来，参加县委宣传部理论学习中心组学习活动4次，组织全体干部职工学习党的理论政策8次。

2.提高政治站位，扎实开展党史学习教育工作。县文联立足新起点、新征程，始终把党的政治建设放在首要位置，认真贯彻落实中央和省、州县党委对党史学习教育的决策部署，及时动员部署开展党史学习教育工作，成立县文联开展党史学习教育工作领导小组，并制定实施方案，明确党史学习教育目标要求和重点任务，把做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行作为开展党史学习教育目标要求，把教育引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局作为重点任务。自我县动员开展党史学习教育以来，采取集中学习和个人自学等方式，认真组织党员干部职工学习相关会议和文件精神，以及学习了《论中国共产党历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定性学习材料。截至11月初，组织党员干部集中开展有关党史学习教育7次，为民办实事16件，向全县开展庆祝中国共产党成立100周年征集文学作品1次、征集书画摄影作品1次，并按期开展了为期2个月的庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展活动。

3.深刻理会党代会精神，深入研究今后文联工作目标。6月20日，中国共产党绿春县第十三次代表大会结束后，县文联及时组织全体职工原文学习县委书记龙刚同志代表县委作的工作报告（立足新起点 担当新使命 凝心聚力谱写绿春高质量发展新篇章），集中讨论了报告中提出的“文化兴边”“文化振兴”“文旅融合”的相关文艺的论点及思想，并结合我县及县文联实际列出了出版”绿春系列丛书“，开展”文艺创新创作“”文艺下乡活动“、”培养文艺新人“等各项目标。

4.着力挖掘文艺精品，进一步规范刊物编印流程。一是采取“下基层、多沟通、多鼓励”方式，充分调动全县文艺爱好者创作文艺作品激情。截止11月初，县文联深入县属各部门、各协会、县属各中小学校开展挖掘文艺活动21次，共收集我县文艺爱好者文学、书法、摄影等文艺作品1160件，并为进一步激发我县文艺爱好者创作和投稿的积极性，在下发了《绿春县文联关于征集建党100周年书画摄影展作品的通知》的同时，于6月17日按时开展了“绿春县建党100周年书画摄影展”活动。二是在认真分析总结以前《绿春文化》编印流程的基础上，进一步修改完善了《绿春文化》编印流程，并按规范编印流程刊发了《绿春文化》。截至目前，已编印2021年《绿春文化》春、夏、秋三个季刊，三期刊内共刊发69篇文学作品、78幅摄影作品。自今年6月底以来，《绿春文化》夏季、秋季刊均以电子版形式在微信、微博、网络上发表，提前让读者阅览，切实提高了《绿春文化》的阅览量。

5.增强服务群众意识，扎实开展”文艺下乡“等活动。县文联始终坚持为人民服务的工作导向和“文艺新骑兵”“深入生活，扎根人民”的创作导向，积极组织开展群众喜闻乐见的文艺活动。3月中旬，组织县歌舞协会会员深入三猛乡习比东村开展“绿春县文联‘送文艺’下乡活动”，活动现场向村民发放《绿春文化》50本、《生态绿春》10册、《移风易俗宣传画册》30份，民族歌手为村民激情演唱了8首哈尼歌曲，村文艺队与歌手合唱了2首红歌。3月底，县文联组织5名县摄影协会会员开展了“走进离绿春城最近梯田”采风活动。同时，于6月底，县文联干部分批进驻挂联村戈奎乡埃倮村和平河镇阿者独红村，联合村干部开展疫情防控、疫苗接种、环境卫生整治等工作，并与村干部协商如何开展文艺兴村相关事宜。

6.着力整合文艺资源，营造良好文艺氛围。按照县委要求，县文联于2021年2月底将办公室从县行政中心搬迁至县绿春县东仰体育馆四楼。为充分营造良好文艺氛围，县文联紧扣“绿春”和“文艺”四个字，在新办公点创新布置了文联办公室、《绿春文化》编辑部，室外陈列布展了县文艺家的文学、书法、绘画和摄影作品（共26幅），建立了“绿春县文学艺术人才库”（共96人），切实为全县文艺工作营造了良好的文艺氛围。同时，为大力弘扬哈尼族优秀传统文化，挖掘民族传统文化资源，抢救、保护和开发少数民族物质文化，促进民族文化的传承和发展，树立高度的文化自信，推动文化旅游融合快速健康发展，县文联主动与同楼办公的县文化馆、县非遗中心、县民族工作队和县哈尼文化研究所协商，将“东仰体育馆”打造为“绿春县文化中心”。目前，打造“绿春县文化中心”有关工作和相关事宜正在有序推进中。

7.采取有力措施，加强文艺队伍建设。2021年以来，县文联采取定期不定期深入县属部门和乡镇走访、交流等方式，努力挖掘和发展文艺人才。 截止3月底，县文联共收集106名文艺爱好者基本信息，其中，文学爱好者43名、书画摄影爱好者37名、音乐舞蹈爱好者26名，切实为全县“文艺”动起来、活起来保障了坚实的“文艺人才”基础。同时，为有效推动《绿春县文联“十四五”暨2021年工作计划》工作提供了强有力的“绿春县文艺人才库”。年内积极动员文艺爱好者，协助云南外视拍摄《穿在身上的艺术》，联合举办1期“摄影摄像实用技术培训班”和1期“哈尼古歌培训班”活动，同时，完成了《绿春县优秀民族民间传统文化调研报告》。

8.充分发挥职能，扎实推动中心工作。县文联始终把本单位的职责职能与全县当前开展的创建省级民族团结进步示范县、巩固国家级卫生文明城市建设、疫情防控、意识形态、网络安全等各项工作有机结合，把思想和行动统一到县委的决策部署上来，提高政治站位，强化思想认识，加强组织领导，细化工作目标任务，切实认真履职，为扎实推动我县各项中心工作尽一份应有的力量。一年来，认真分析研判意识形态领域情况，并积极开展2021年四个季度意识形态领域分析研判情况报告，特别在强边固防中，县文联积极主动选派强边突击队、参与边境线铁丝网建设等工作。今年8月以来，县文联主要负责同志主动并前往平河镇边境参与铁丝网建设累计2次共14天。同时，选派1名副职前往平河镇车里村委会驻村开展强边固防工作，其间为车里村委会协调解决折合人民币为5万元的疫情防控物资。

9.结合时间节点，积极开展建党100周年书画摄影展活动。认真按照《关于举办庆祝中国共产党建党100周年书画摄影展的实施方案》，并结合召开县第十三次党代会之际，6月17日至20日县在东仰酒店举办了“绿春县庆祝中国共产党建党100周年书画摄影展”，其中，流动摄影展（移动摄影展板18块共318幅，书画摄影单幅装裱63幅，其内容为“历史足迹”“深刻记忆”“美丽县城”“美丽集镇”“多元文化”等。同时，先后在808部队、戈奎埃倮小学、戈奎埃倮旧寨、民族风情园、街心花心和县体育馆流动展出。6月26日，固定书画摄影展在县体育馆隆重举行，除移动展览的摄影作品外，固定展出116幅优秀书画摄影作品，其中摄影作品50幅、绘画作品29幅、书法作品37幅，编印《生态绿春文艺作品选集——绿春县庆祝建党100周年书画摄影集》，切实为我县庆祝建党100周年营造了喜庆祥和氛围，并增添了一抹亮丽的色彩，献上了一份厚礼。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0 个。 分别是：

1.绿春县文学艺术界联合会

绿春县文联设有办公室、《绿春文化》编辑部两个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制3 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会部门2021年度收入合计558,622.77元。其中：财政拨款收入528,622.77元，占总收入的94.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的5.37%。 与上年614,017.97元对比减少55，395.20元，减幅为9%，主要原因是项目支出的减少。

二、支出决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会部门2021年度支出合计578,538.22元。其中： 基本支出 558,622.77元 ，占总支出的 96.56%； 项目支出 19,915.45元 ，占总支出的 3.44%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年594,102.52元对比减少15，564.3，主要原因是项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出558,622.77元。 与上年464,017.97元对比增加94，604.80元 ，主要原因分析办公费、印刷费等公用经费的增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 344,948.68元，占基本支出的61.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,674.09元，占基本支出的38.25% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,915.45元。与上年130,084.55元对比减少110，169.10元，减幅84.69% ，主要原因是驻村队员工作经费及伙食补助费的减少。主要用于开展庆祝中国共产党成立100周年征集文学作品1次、征集书画摄影作品1次，并按期开展了为期2个月的庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展活动，共计19，915.45元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 548,538.22元，占本年支出合计的 94.81% 。 与上年594,102.52元对比减少45，564.30元，减幅7.67% ，主要原因是项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出487,367.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。 主要用于人员工资、公用经费的支出；

8.社会保障和就业（类）支出40,731.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。 主要用于购买在职人员养老保险的支出；

9.卫生健康（类）支出20,439.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。 主要用于购买在职人员医疗生育保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为34，600.00元，支出决算为 1,592.31元，完成预算的 4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为1,592.31元，完成预算的 16.25 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因政策性减支。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少1,941.69元，下降54.94%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少1,941.69元， 下降54.94%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因政策性减支。

(二)一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,592.31元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 1,592.31元。其中：

国内接待费 支出 1,592.31元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于挂联点对接乡村振兴工作的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出183,674.09元， 与上年91,497.16元对比增加92176.84元，增幅100%，主要原因是部门办公耗材的增加。部门机关运行经费主要用于部门办公耗材、《绿春文化》编印费及《绿春文化》通讯员劳务费。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县文学艺术界联合会部门资产总额56，020.76元 ，其中，流动资产0.76 元 ， 固定资产 56，020.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3，644.40元，其中固定资产增加34，037.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 5,000.00 元，其中：政府采购货物支出5,000.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100272101111