绿春县卫生健康综合监督执法局部门2021年度部门决算

监督索引号53253100436100301000

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责医疗、学校、公共场所、饮用水、放射、职业卫生、传染病防治、双随机检查等综合监督执法工作，依法查处违法行为。承担业务培训指导和综合监督信息化建设工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

为人民身体健康提供卫生监督保障，卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核，传染病防治、放射卫生、学校卫生、医疗机构、职业卫生、公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒等卫生监督管理；卫生法制宣传；卫生监督人员培训与管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即绿春县卫生健康综合监督执法局，其他事业单位0个。

我单位内设机构：绿春县卫生健康综合监督执法技术服务中心、办公室、综合监督一科、综合监督二科、绿春县城市建成区卫生健康监督协管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县卫生健康综合监督执法局2021年末实有人员编制 9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 3人）。

离退休人员 1人。其中：离休 0 人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县卫生健康综合监督执法局2021年度收入合计1,349,135.84元。其中：财政拨款收入1,349,113.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22.16元，占总收入的0.00%。 财政拨款收入与上年对比减少226366.93元，减少14.37%，主要原因分析为2021年基本公共卫生项目补助减少503865.16元，减少58.56%。在职人员年初预算比上年减少2人，实际平均在职人员比上年增加2人，相应增加养老保险29790.88元，各项费用及人员工资增加235217.95元。

二、支出决算情况说明

绿春县卫生健康综合监督执法局2021年度支出合计1,640,411.84元。其中： 基本支出 992,582.84元 ，占总支出的 60.51%；项目支出 647,829.00元 ，占总支出的 39.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加398086.67元，支出增长32.04%，主要原因分析为2021年实际平均在职人员比上年增加2人，相应增加工资支出及各项费用，2021年基本公共卫生项目工作量增加，项目支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出992,582.84元。与上年对比支出增加282444.23元，增长39.77%，主要原因分析为平均在职人员比上年增加2人，相应工资及各项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 831,248.59元，占基本支出的83.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,334.25元，占基本支出的16.25% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647,829.00元。专项业务工作为开展全县卫生监督协查工作：开展医疗机构巡查、公共场所巡查、供水单位巡查、学校卫生巡查、城乡集贸市场等非法行医易发多发场所巡查。项目经费主要开支开展基本公共卫生项目劳务费310105.41元、办公费145481.77元、水费4032.80元、电费6045.99元、邮电费8062.06元、差旅费55089.32元等。与上年对比增加115642.44元，增长21.73%；主要原因分析2021年基本公共卫生项目工作量增加，项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,638,950.84元，占本年支出合计的 99.91% 。与上年对比支出增加398086.67元，增长32.04%，主要原因分析为2021年实际平均在职人员比上年增加2人，相应增加工资支出及各项费用，2021年基本公共卫生项目工作量增加，项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.绿春县卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共服务（类）支出合计1,640,411.84元。占本年支出合计的100%。2020年度一般公共服务（类）支出1242325.17元，与上年对比支出增加398086.67元，增长32.04%，主要原因分析为2021年实际平均在职人员比上年增加2人，相应增加工资及各项费用，2021年基本公共卫生项目工作量增加，项目支出增多。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出85,183.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。2080501款归口管理的行政单位离退休支出400元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出84783.52元。

9.卫生健康（类）支出1,553,767.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。2100402款卫生监督机构支出863049.84元；2100408款基本公共卫生服务支出646372元；2101101款行政单位医疗支出44345.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出预算为 0元，支出决算为 1,979.00元，超预算完成。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为1,979.00元，超预算完成。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因为2021年未做“三公”经费支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数比2020年增加182.60元，增长10.16%。其中：公务接待费支出决算增加182.60元，增长10.16%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因疫情期间各项监督检查工作增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,979.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 1,979.00元。其中：

国内接待费 支出 1,979.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于卫生监督检查工作发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县卫生健康综合监督执法局部门2021年机关运行经费支出161,330.25元，2020年机关运行经费支出125033.67元，与上年对比增加36296.58元，增减变动率为29.63%，主要原因分析为人员增加办公费支出增加，工会经费增加。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县卫生健康综合监督执法局部门资产总额626545.30元，其中，流动资产67451.40元，固定资产559093.90元，对外投资及有价证券0 元，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表。）与上年相比，本年资产总额减少737883.7元，与上年相比，本年资产总额减少737883.70元，其中固定资产增加27520元。负债增加31071.73元，净资产减少768955.43元。主要原因分析为：2021年度财政收回额度，不再按权责发生制列支，归集上缴2020年财政拨款结余资金，资产总计减少；其他应付款增加（事业人员30%绩效工资），负债总计增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53253100436100301111