绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年度部门决算

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绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县生物产品加工区管理委员会工作是制定生物产品加工区开发规划，检查指导加工区的开发建设工作，协调解决加工区建设中的重大问题，负责入区企业的招商引资等工作，并加强协调指导，确保各项工作任务及政策措施的落实。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）党建目标责任。扎实推进标准化支部建设，深入贯彻落实全面从严治党主体责任。一是年初召开职工大会，专题研究党建工作，落实党建工作责任体系。二是严格三会一课制度，扎实开展主题党日、党费日等活动，按时用党建APP上报工作开展情况。三是加强学习，提高行政服务能力，建立健全各项规章制度，规范各项工作。四是持续开展党史学习教育工作。截止11月共开展支部党员大会5次，讲党课7次，主题党日11次。

（二）党风廉政建设目标责任。一是认真落实党风廉政建设责任制。与各股室签订廉政责任书，列出党风廉政责任清单，2021年以来，专题研究党风廉政工作会议4次，常务副主任讲廉政党课2次，召开党风廉政建设工作半年工作总结安排会1次，廉政谈话2次，观看警示教育片1次。二是报告个人有关事项。认真落实党内监督各项制度和报告个人有关事项、上交礼品礼金登记、岗位廉政风险防范管理等制度，认真落实科级领导干部廉政档案和廉洁自律公示制，按时报送相关工作资料。三是持之以恒落实中央八项规定精神。未出现公款送礼、公款吃喝、公款旅游、公车私用，无违规发放津贴补贴、奖金和实物等现象。严格报告公务接待相关规定，无超标接待和违规接待现象。

（三）意识形态目标责任。一是及时安排部署。年初及时召开班子专题会议，研究部署2021年意识形态工作，要进一步提高认识，不断增强责任意识。二是强化组织领导。成立意识形态工作领导小组，由常务副主任任组长，副主任任副组长，各股室负责人为成员，由委办公室具体负责日常工作协调。定期召开会议分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，分清主流支流，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。三是加强理论学习。丰富干部职工政治理论学习内容，先后开展十九大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等学习，共开展理论中心组学习8次。四是维护网络意识形态安全。建立健全党务政务公开制度，定期召开工作会议，研究讨论网络热点和舆论风向，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管。

（四）安全生产目标责任。落实安全生产“一岗双责”“党政同责”，积极履行园区安全生产的管理职责。一是宣传法律法规。结合园区安全生产实际情况，在园区企业职工中开展警示教育活动，广泛宣传普及安全生产法律法规印发各类宣传资料40余份。注重正反两方面的典型，以案说事、以案说法，营造浓厚的安全氛围。二是落实主体责任。与园区企业签订《2021年度入园企业安全生产责任书》，建立健全安全生产责任制，督促园区企业完善安全生产制度，落实企业内部各级安全生产责任制，加强管理，层层把关。三是开展检查督查。按照年初工作计划，组织人员对园区各企业进行安全生产大检查，2021年共排查12次，查出问题10项，现场责令整改10项，及时为企业排除安全隐患，杜绝安全生产事故的发生。四是推进复工复产。根据企业情况，调整复工时间，确保疫情不被蔓延，把外防输入、内防反弹特别是严防境外疫情输入作为重中之重，健全企业常态化防控机制，确保企业所有疫情防控措施到位，稳妥推进园区企业复工复产。截至11月1日，已建企业或项目共8户，在建企业或项目3户。实现工业总产值8070万元，预计全年完成工业总产值1.076亿，同比持平。实现营业收入8855.20万元，预计全年实现营业收入1.18072亿，同比持平。实现税收122.58万元，预计全年实现税收 160万元，同比增加33 %。

（五）抓好群防群控，疫情防控有力有效。一是主动担责任。按照全县疫情防控的总部署，积极扛起园区疫情防控的责任。成立了“疫情防控工作领导小组”和“党员先锋队”，由支部书记担任队长，全体党员为队员，组织党员干部深入园区开展防控工作，做到守土有责、守土担责、守土尽责。二是细致抓排查。按要求对全体干部职工、家属及园区企业进行防控网格化管理和全面排查。组织人员深入园区各企业宣传和检查疫情防控工作，将疫情防控工作做细做实。三是广泛抓宣传。加强宣传力度，建立绿春县生管委防疫宣传群，按县委宣传部要求推送疫情简报和相关知识、政策，做到全面覆盖；安排好疫情防控期间的安全生产工作，做好企业的值班值守工作；做好推广使用“健康码”“行程码”工作，做到全面覆盖。四是严格抓值守。做好单位应急值守工作，疫情防控期间都有带班领导和值班人员，并定时做好办公区域消毒工作，确保各项工作任务及政策措施的落实及时开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年末实有人员编制 4人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 4人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年度收入合计707,669.90元。其中：财政拨款收入707,669.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少25,276.60元，主要原因分析：人员调出，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年度支出合计717,365.81元。其中： 基本支出 717,365.81元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少12,160.78元，主要原因分析：上年度县有机办（临时机构）有关费用拨入我单位。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县生物产品加工区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出717,365.81元。 与上年对比减少12,160.78元 ，主要原因分析：上年度县有机办（临时机构）有关费用在我单位支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 670,669.28元，占基本支出的93.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,696.53元，占基本支出的6.51% ，人均支出143,473.16元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县生物产品加工区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，与上年的0元对比无差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 717,365.81元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少12,160.78元 ，主要原因分析：上年度县有机办（临时机构）有关费用在我单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69,129.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出38,099.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于在职人员医疗保险开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出610,136.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴等经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数与2020年的0元保持一致，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元；公务接待费支出决算0.00元，2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年的0元持平，主要原因是我单位属于事业单位。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县生物产品加工区管理委员会部门资产总额 186,626.31元 ，其中，流动资产149,566.31元 ， 固定资产 37,060.00元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0元 ， 无形资产0元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

2021年度，绿春县生物产品加工区管理委员会不涉及专用名词。

监督索引号53253100547401111