绿春县机关事务局2023年部门预算公开

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绿春县机关事务局2023年预算公开目录

第一部分 绿春县机关事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县机关事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

绿春县机关事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县机关事务局成立于2007年9月10日。单位内设6个职能科室分别为办公室、会务股、物业管理股、公共设施管理股、接待股、县级公务用车保障中心。

根据《中共绿春县委办公室 绿春县人民政府办公室关于印发〈绿春县机关事务局机构编制方案〉的通知》（绿室字〔2019〕44号），机构改革后机关事务局的主要工作职能为：

1.负责县行政中心水电费用等基本运转所需经费的年度预算执行和监督。

2.负责办公用房的分配、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作。

3.负责绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

4.负责安全保卫及社会治安综合治理工作，维护正常上下班秩序。

5.负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委等全县各种会议的服务工作。

6.负责保障全县县级机关公务用车管理运行工作，确保县级各部门、各单位下乡、出差、调研等公务活动，保障执法部门的综合执勤和重大突发事件的应急用车。

7.负责全县各种公务接待的服务工作、协助全县商务服务接待工作。负责县委、县人大、县政府、县政协等全县各种公务接待的服务工作、协助全县商务服务接待工作。参与县级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。负责指导政府机关食堂服务工作。

绿春县机关事务局属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）机构设置情况

绿春县机关事务局内设6个股室。包括：办公室、会务股、物业管理股、公共设施管理股、接待股、县级机关公务用车保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移全面从严治党、落实新时代党的建设总要求。围绕中心工作、推动党建和业务深度融合，杜绝“两张皮”问题的出现，用系统的思维，处理好党建和业务工作的关系，发挥党建政治优势，紧贴中心工作，坚持齐抓共管，坚持业务为本、党建为魂，以党建工作引领业务工作，以业务工作检验党建工作成果，实现党建工作与业务工作深度融合、互相促进。

2.进一步规范和加强公务用车管理、提高车辆使用效率。集中培训所有单位完成“定点维保”、“定点保险”在红河哈尼族彝族自治州公务用车综合保障服务平台上的录入操作。对全县机关事业单位进行实地督查，督促各单位根据工作实际制定相应的公车管理办法，规范公务用车管理，加强公务用车管理制度的宣传学习，切实加强留用公务用车的监督管理，确保留用公务用车管理严谨合规、节约高效。积极与纪检监察部门进行联动配合，对公务用车领域的违规行为起到有效震慑作用，公务用车管理工作在纪检监察部门、公车管理部门和群众的监督下安全规范运行。

3.积极推动接待服务工作的高效化运行。一如既往地做好上级交办的各项接待任务。持续加强与两办及各部门的沟通、衔接环节，更好地做好接待服务工作。加强安全防范意识，排除安全隐患。安排交流学习，提升接待整体能力水平。坚持把优化管理和强化服务意识、提升自身素质作为首要职责，不断自我创新，从而探索出一条行之有效的管理模式。

4.围绕节约型机关建设抓提升。牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻执行中央八项规定，按照集中统一管理的要求，聚焦公务接待、公务用车管理、公务用车保障、公共设施管理、会务、干部周转房、物业管理等重点工作，抓好厉行节约，缩减经费，降低机关运行成本，积极推进节约型机关创建行动。

5.围绕机关事务管理制度建设抓提升。作为机关事务工作的基础，要坚持把管理和服务作为首要职责，不断强化意识，创新体制，完善制度，从源头上彻底杜绝“管服不分”现象的发生，积极探索出一条符合边疆地区县的行之有效的管理模式，推动机关事务高效化。紧贴新时代机关事务工作发展要求，进一步强化联系上级、管好本级，建立健全机关事务工作机制，着力提升机关事务部门工作联动，提升工作合力。

6.抓好疫情常态化防控工作。为我县的疫情防控工作甘当逆行者，俯下身子、沉下心来，为疫情阻击战做好充分保障。特别是在当前疫情防控关键时期，要全面加强党组织建设，发挥支部战斗堡垒作用，把党的组织优势巩固好、发展好、发挥好，为疫情防控筑牢坚固保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制74辆，实有车辆68辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入813.50万元，其中：一般公共预算813.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比2022财务预算总收入779.72万元增加33.78万元，主要原因分析：2023年比2022年增加三个预算功能科目，分别是2210201款住房公积金、2010302款一般行政管理事务和2101199款其他行政事业单位医疗支出等科目，主要原因2022年2210201款住房公积金、2010302款一般行政管理事务和2101199款其他行政事业单位医疗支出等功能科目未纳入预算科目，导致2023年公务用车运行维护费预算收入数比2022年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入813.50万元，其中:本年收入813.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比2022财务预算总收入779.72万元增加33.78万元，主要原因分析：2023年比2022年增加三个预算功能科目，分别是2210201款住房公积金、2010302款一般行政管理事务和2101199款其他行政事业单位医疗支出等科目，主要原因2022年2210201款住房公积金、2010302款一般行政管理事务和2101199款其他行政事业单位医疗支出等功能科目未纳入预算科目，导致2023年公务用车运行维护费预算收入数比2022年预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 813.50万元。财政拨款安排支出 813.50万元，其中：基本支出813.50万元，与上年对比，比2022基本支出779.72万元增加33.78万元（其中：2010301款行政运行723.13万元、2010302款一般行政管理事务7.03万元、2080502款归口管理行政单位退休14.07万元、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出29.20万元、2011102款事业单位医疗费支出17.70万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.20万元、2210201款住房公积金21.17万元），增加的主要原因2023年比2022年增加三个预算功能科目，分别是2210201款住房公积金、2010302款一般行政管理事务和2101199款其他行政事业单位医疗支出等科目，主要原因2022年2210201款住房公积金、2010302款一般行政管理事务和2101199款其他行政事业单位医疗支出等功能科目未纳入预算科目，导致2023年公务用车运行维护费预算收入数比2021年预算数增加。项目支出0万元，与上年同等，主要原因分析本单位无相关项目支出预算。

财政拨款安排支出科目分类情况，主要用于：

1.2010301款行政运行723.13万元，主要用于我局干部职工工资福利支出、办公费、职工出差、下乡、公务用车运行费等支出；

2.2010302款一般行政管理事务7.03万元，主要用于公车GPS定位技术费用；

3.2080502款事业单位离退休费14.07万元，主要用于我局退休人员经费支出；

4.2080505款机关事业单位养老保险缴费支出29.20万元，主要用于我局干部职工机关事业单位养老保险缴费支出；

5.2011102款事业单位医疗费支出17.70万元，主要用于我局干部职工医疗保险缴费支出；

6.2101199款其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于我局干部职工大病保险缴费支出；

7.2210201款住房公积金21.17万元，主要用于我局干部职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于2010301款行政运行723.13万元、2010302款一般行政管理事务7.03万元、2080502款归口管理行政单位退休14.07万元、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出29.20万元、2011102款事业单位医疗费支出17.70万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.20万元、2210201款住房公积金21.17万元。功能科目分组与上年增加三个功能科目，分别是2210201款住房公积金、2010302款一般行政管理事务和2101199款其他行政事业单位医疗支出等科目，主要原因2022年2210201款住房公积金、2010302款一般行政管理事务和2101199款其他行政事业单位医疗支出等功能科目未纳入预算科目,导致2023年公务用车运行维护费预算收入数比2022年预算数增加。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计342.84万元，较上年435.84万元减少93万元，下降21.34%，减少原因为厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县机关事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县机关事务局2023年公务接待费预算为120万元，较上年的预算经费213万元减少93万元，下降43.66%，国内公务接待批次为820次，共计接待8600人次。

增减变化原因：根据绿编复〔2021年〕2号和绿编〔2021年〕4号文件，撤销了绿春县人民政府接待处，同时机关事务局增设机构接待股，于2021年4月起机关事务局接待股开始承担全县接待相关工作业务以来，采取有力措施，齐心协力做好保障和服务工作，不断提高管理水平和服务水平，营造了接待工作进一步规范化、程序化业务模式，根据预决算相关政策，提倡厉行节约，反对铺张浪费，形成了年初预算的“三公”经费逐年缩减的趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县机关事务局2023年年公务用车购置及运行维护费为222.84万元，较上年的222.84万元同等预算，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元同等预算，无变化；公务用车运行维护费222.84万元，较上年222.84万元同等预算，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算数与上年同等，但实有车辆使用年限已久，出现故障率高，存在很大安全隐患，不能再使用，所以2022年度已经报废处置4辆，导致保有车辆的维修维护及保养费逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，和2022年同等，主要原因分析：无涉及机关运行经费的年初预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县机关事务局资产总额910.65万元，其中，流动资产93.16万元，固定资产净值817.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少278.70万元，其中固定资产减少132.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值45.69万元；报废报损资产4项，账面原值45.69万元，实现资产处置收入0.2万元（税后已全额上缴国库）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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