绿春县牛孔中学部门2021年度部门决算

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绿春县牛孔中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县牛孔中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县牛孔中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，依法开办七年级至九年级教育任务；实施本校的义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担中学义务教育及相关社会服务；

2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3.培养学生创新精神和实践能力；

4.依法维护学生的合法权益。

5.完成绿春县政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

6.沟通好绿春县属各单位和主管部门间的关系。

7.做好学生的招生工作，巩固学生生源，做好控缀保学工作。

8.负责好学校的学籍管理工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育；以教研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

2.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量；积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

3.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；完善教学设施，优化后勤管理。

4.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平；强化疫情防控，认真落实“十一条”工作措施；积极开展爱国卫生“七个专项行动”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县牛孔中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即绿春县牛孔中学，单位机构编码125325317638514950，无增减变动。绿春县牛孔中学单位性质：事业单位。内设机构分别是：办公室、教务处、总务处、财务室、德育处、年级组等机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县牛孔中学部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县牛孔中学部门2021年度收入合计18,651,497.15元。其中：财政拨款收入18,651,497.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2020年度收入合计19，059，598.73元，本年度与上年对比减少了408,101.58元，减少的主要原因是2021学年学生人数减少，减少了困难寄宿生生活补助和义务教育学生营养改善计划资金拨款收入。

二、支出决算情况说明

绿春县牛孔中学部门2021年度支出合计19,718,100.20元。其中：基本支出 15,575,684.89元 ，占总支出的78.99%； 项目支出 4,142,415.31元 ，占总支出的 21.01%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计18，335，731.88元，本年度与上年对比增加了1,382,368.32元，增加的主要原因是2020年12月份的困难寄宿生生活补助、学生营养改善计划和日常公用经费资金三项支出推移到2021年第一季度中支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县牛孔中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,575,684.89元。2020年度单位正常运转的日常支出15，591，333.93元，本年度与上年对比减少了15,649.04元，减少的主要原因是减少了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 15,351,814.25元，占基本支出的98.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,870.64元，占基本支出的1.44% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县牛孔中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,142,415.31元。2020年度用于专项业务工作的经费支出2，744，397.95元，本年度与上年对比增加了1,398,017.36元，增加主要原因是2020年12月份的困难寄宿生生活补助、学生营养改善计划和日常公用经费资金三项支出推移到2021年第一季度中支出。2021年度本单位的支出项目有：1、商品和服务支出：1141951.元；2、对个人和家庭的补助：2920463.7元；3、资本性支出：80000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县牛孔中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,718,100.20元，占本年支出合计的 100.00% 。2020年度一般公共预算财政拨款支出18，335，731.88元，本年度与上年对比增加了1,382,368.32元，增加的主要原因是2020年12月份的困难寄宿生生活补助、学生营养改善计划和日常公用经费资金三项支出推移到2021年第一季度中支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17,378,578.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。其中，2050203款支出17，252，644.61元；2050701款支出125，934.00元。主要用于工资福利支出12,990,648.66元，其中，基本工资支出4,218,768.00元、津贴补贴支出2,881,037.00元、奖金支出349，038.00元、绩效工资支出4,059,460.00元、其他社会保障缴费支出90,349.66元、住房公积金支出1，161,980.00元、其他工资福利支出230,016.00元；商品和服务支出1,363,322.25元，其中，办公费支出778,424.08元、手续费支出29.00元、水费支出8,000.00元、电费支出82,661.60元、邮电费支出40,949.16元、差旅费支出4,112.00元、维修（护）费支出130,606.00元、培训费支出98,587.77元、工会费支出171,880.64元、48,072.00元；对个人和家庭的补助2,944,607.70元，其中、生活补助支出704,081.50元、助学金支出2,240,526.20元；资本性支出（办公设备购置）80,000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,505,834.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。其中，2080502款支出 2，500.00元；2080505款支出1，503，334.72元，主要用于 缴纳在职人员养老保险金。

9.卫生健康（类）支出833,686.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳在职人员职工医疗保险金；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县牛孔中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0元，支出决算为0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数等于预算数的主要原因为2021年未做“三公”经费支出预算，也没有决算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加0.00元，增长0.00%。其中：公务接待费支出决算增加0.00元， 增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数等于预算数的主要原因为2021年未做“三公”经费支出预算，也没有决算支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县牛孔中学部门属于事业单位，无机关运行经费。与上年对比无变化。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县牛孔中学部门资产总额 13,151,940.97元，其中，流动资产804,660.44元，固定资产12,347,280.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元 ，无形资产0.00元，其他资产8,497,586.80元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,217,685.58元，其中固定资产减少282,002.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值282,002.21元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋120平方米，账面原值600，000.00元，实现资产使用收入72，000.00元 。