绿春县水利勘测设计队部门2021年度部门决算

监督索引号53253100333200101000 绿春县水利勘测设计队部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县水利勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县水利勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

2021年，我队在上级部门与局领导的关心下，通过全体员工的共同努力，坚持以科学发展观为统领，贯彻落实党的十九大精神，认真组织实施“十四五”发展规划，较好的完成了各项工作。我们注重与市场的紧密联系，脚踏实地狠抓市场营销的工作，以优质诚信的服务、不断完善的内部管理及技术水平作为强有力的支撑，设计类型进一步开拓，使自身的力量得到进一步的增强。不断改革，不断提高，踊跃创新是我们队在发展中的奋斗目标。

一、组织理论学习，不断提高职工自身综合素质 全体职工坚持一边工作一边学习，思想素质得到不断提高。认真组织学习党的各项精神。开拓创新，真抓实干，干部职工工作作风转变，认真贯彻落实了各项措施。我队有3名职工，其中党员2名。每个党员都以身作则，严格把关，带领好每个干部职工走正确之路，教育大家：做工作要一身浩然正气；要认真贯彻执行党的路线、方针、政策；本职工作要做到积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责；在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作成绩。

二、强化业务水平，提高服务素质

根据队里的工作性质和工作职责，积极学习水利工程建设管理程序、规程、规范，认真贯彻执行强制性条文，提高业务水平。学习公文写作、公文处理及电脑知识。在学习方法上做到抓住重点，在重点中找重点，并结合队里职工在公文写作及公文处理、电脑知识方面存在欠缺之处，有针对性地进行学习，不断提高自己的办公室业务工作能力与现代化办公能力。认真学习法律知识，结合股室工作实际，利用闲余时间，选择性地开展学习，通过学习，进一步增强法治意识和法制观念。增强业务能力，大家共同学习，积极探讨专业知识，在一些我们没有触及过的水利领域内还组织人员到一些科研机构培训学习，以适应新时代的要求。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

我队始终坚持严格要求，勤奋努力，时刻牢记党全心全意为人民服务的宗旨，在自己平凡的工作岗位上，努力做好本职工作。我队上半年主要完成：

1、绿春县2021年脱贫攻坚农村饮水安全成果巩固拓展项目实施方案：完成时间：2021年3月。建设内容及规模：项目共实施26件，管道埋设总长度69166.80米，新建蓄水池7座，其中100立方米蓄水池5座、50立方米蓄水池2座，新建取水坝、引水渠、压力前池11座，安装水龙头、水表21639套。

建设地点：绿春县4镇5乡。工程预算总投资：544.78万元。

2、绿春县2021年度水利工程小型水库维修养护项目实施方案：完成时间：2021年3月。建设内容及规模：（1）.鲁珠坝水库：遥测终端老化损毁更换4台，自动水位+雨量站RTU更换2台，通信模块（4G）3台，蓄电池3只，修缮闸阀室门窗15.6平方米、干渠修复等（干渠修复：土方开挖1211.60立方米、石方开挖105.44立方米、M7.5浆砌石沟帮583.16立方米、C15排水沟32.12立方米，C20钢筋混凝土盖板90.00立方米）；（2）曼洛水库：遥测终端老化损毁更换4台，自动水位+雨量站RTU更换1台，通信模块（4G）3台，安装溢洪道两边护栏80平方米，M7.5浆砌石排水沟10.8立方米、彩钢瓦150平方米；（其他附属设施：安全警示牌5个）；

（3）潘家东山水库：遥测终端老化损毁更换3台，自动水位+雨量站RTU更换1台，通信模块（4G）3台，增设安全警示牌，增设库区铁丝围栏等（铁丝围栏：1500平方米；其他附属设施：安全警示牌5个）；（4）牛波水库：遥测终端老化损毁更换4台，自动水位+雨量站RTU更换2台，通信模块（4G）4台，蓄电池1只，（主体工程维修挡墙、排水沟），土方开挖475.04立方米、石方开挖195.87立方米、土方回填95.01，M7.5浆砌石32.82立方米、C20混凝土14.82立方米，C20钢筋混凝土47.55立方米，防盗栏杆35.1平方米（其他附属设施：围栏1920平方米）；（5）戈奎一级水库：遥测终端老化损毁更换4台，自动水位+雨量站RTU更换1台，通信模块（4G）5台，雨量计2台，砌筑砖混围墙48平方米；（其他附属设施：围栏500平方米、安全警示牌11个）；（6） 戈奎水库：遥测终端老化损毁更换3台，自动水位+雨量站RTU更换1台，通信模块（4G）3台，增设安全护栏、安全警示牌等（护栏：1250平方米；其他附属设施：、安全警示牌10个）。建设地点：鲁珠坝水库、曼洛水库、潘家东山水库、牛波水库、戈奎一级水库、戈奎水库。工程预算总投资：194.72万元。

3、泗南江绿春段河堤水毁修复工程实施方案：完成时间：2021年4月。建设内容及规模：项目实施河堤水毁修复长度0.62千米, 主体建筑工程量：土方开挖(机械）4554.2立方米，石方开挖(机械）1532.32立方米，砂砾石回填（碾压夯实）9921.83立方米，C20混凝土834.81立方米,C20埋石混凝土（20%）3325.95立方米，模板工程（普通钢模）6504.9平方米，浆砌石拆除（原挡墙）1787.6立方米，沥青模板分缝329.83平方米，50PVC排水管576m。建设地点：绿春县牛孔镇、大兴镇。工程预算总投资：307.09万元。4、绿春县城乡供水一体化建设项目可行性研究报告：完成时间：2021年10月。建设内容及规模：新建取水池22座，2座泵站（规模分别为360m³/d和490m³/d），输水管502.98千米，输水管设计流量0.0166 m³/s～0.0029m³/s，新建22件微动力超滤净水设备水厂及22座100m³蓄水池。设计供水量260.31万立方米。建设地点：绿春县大兴镇、牛孔镇、平河镇、大黑山镇、三猛乡、戈奎乡、骑马坝乡、大水沟乡等8个乡镇。工程估算总投资：20794万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 绿春县水利勘测设计队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县水利勘测设计队部门2021年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 3人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县水利勘测设计队部门2021年度收入合计424,280.13元。其中：财政拨款收入424,280.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少18.51%，主要原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

绿春县水利勘测设计队部门2021年度支出合计424,280.13元。其中： 基本支出 424,280.13元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少18.51%，主要原因是人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县水利勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424,280.13元。与上年对比减少18.51%，主要原因是人员经费减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 407,519.49元，占基本支出的96.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,760.64元，占基本支出的3.95% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县水利勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年对比无变化 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县水利勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 424,280.13元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少18.51%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出41,940.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。 主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出23,265.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。 主要用于事业单位医疗保险支出；

3.农林水（类）支出359,074.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县水利勘测设计队部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数等于预算数的主要原因年初三公经费不做预算。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 0.00元， 增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算不变 的主要原因是年初三公经费不做预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等 。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 主要用于 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级工作人员出差等根据文件要求发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 主要用于上级工作人员出差等根据文件要求发生的接待支出 。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县水利勘测设计队部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比不变 。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县水利勘测设计队部门资产总额 40,291.61 元 ，其中，流动资产 20,931.21 元 ， 固定资产 19,360.4 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 8,731.95元，其中固定资产减少5,828.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

存在的问题：开展前期工作的项目较多，前期工作经费需求量大，前期工作压力大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

2021年度，绿春县水利勘测设计队不涉及专用名词。

监督索引号53253100333200101111