- 财政预决算公开
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索引号000014348/2022-03130
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发布机构绿春县人民政府办公室
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文号
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发布日期2022-11-01
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时效性有效
绿春县医疗保障局部门2021年度部门决算
监督索引号53253100476401000
绿春县医疗保障局部门2021年度部门决算
目录
第一部分绿春县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分绿春县医疗保障局概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。
(一)积极应对疫情,全力支持强边固防工作。一是落实医保特殊政策,优化经办服务。认真落实中央和省州县对本地参保患者和异地参保患者实行“先救治、后结算”的政策;对疫情防控所需要的药品、防护物质等,采取先采购、后备案,线上线下都可采购方式,确保库存充足,供应稳定。上解新冠病毒疫苗费用2436.48万元,截止2021年11月9日共支付新冠病毒疫苗接种费用225.31万元。二是落实相关政策措施,积极参与强边固防工作。组织人员到平河镇丫口水塘、半坡乡二埔村委会参与强边固防建设12人次,其中一人驻村参与铁丝网建设54天。
(二)加强基金管理,确保基金平稳运行。一是提高参保覆盖率,稳步推进全民参保。2021年基本医疗保险参保人数达到228280人,参保率为92.8%,其中:城镇职工8913人,城乡居民219367人。2021年城乡居民医疗保险基金收入28294万元,完成预算执行进度34040万元的81.3%;基金支出31120万元,完成预算执行进度34023万元的72.1%,比上年同期增长21.1%;2021年城乡居民医疗救助基金收入2706万元,上年结余1829万元,支出3065万元,累计滚存结余147万元。截止11月共稽核定点医疗机构、药店53家次,查出违规医疗机构、检查定点医药机构77家,查出不合理收费定点医疗机构36家,拒付违规费用78.52万元。启用医保智能监控审核,对两定机构医疗费用单据实现100%全覆盖自动审核。
(三)持续巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接。聚焦“基本医疗有保障”,充分发挥医保扶贫职能作用,大力宣传医保扶贫政策,持续抓好贫困人口全员参保和家庭医生签约服务费用拨付;认真落实健康扶贫政策,有效降低贫困人口医疗费用负担,避免贫困人口因病致贫、返贫;全面核查扶贫领域医疗费用。全县建档立卡贫困人口106651人已100%参加基本医疗保险和大病保险。截止10月31日,建档立卡贫困人口门诊就诊419000人次,总费用1329.52万元,报销678.9万元,门诊报销比例51.06%。28种慢性病特殊病就诊人数4946人次,发生总费用183.06万元,其中,政策范围内费用180.24万元,报销158.96万元,政策范围内医疗费用报销比例88.19%;建档立卡贫困人口住院就诊19754人次,住院费用县内外累计8384.2万元,报销7611.3万元,报销比例达90%以上。
(四)规范协议管理,确保经办机构规范合理。加强协议管理,与全县35家定点医药机构(定点医疗机构16家、定点零售药店17家及诊所2家)签订医保服务协议。积极开展集中带量采购,截止2021年6月,我县采购金额达1669695.43元,配送金额1530042.16元,配送率为91.64%。落实药品集中采购预付金预付工作,做到分别管理,专款专用。对我县辖区内84个村卫生室按预付标准为每个村卫生室2万元进行预拨,共预付药品采购资金168万元;拨付第三批国家集采药品五省市联盟采购药品预付金62367.67元、谈判抗癌药品预付金24576.10元。
(五)优化经办服务,全面提升保障能力。一是大力实施“一站式”结算服务,做实异地就医直接结算,优化异地就医备案流程,做好医保关系转移接续。截止10月31日,职工跨省异地备案13人,离休干部3人。城镇居民门诊住院统筹支付9242万元。二是实现离休干部省内异地持卡就医。贯彻落实省人社厅等四部门关于完善离休干部省内异地持卡就医费用结算工作的通知,绿春县离休干部凭《社会保障卡》《离休干部医疗保障证》,可以在全省定点医疗机构异地就医联网即时结算。绿春县实有离休干部3人,发生医疗支出14万元。三是优化营商环境,减轻企业负担。积极协调相关部门,组织人员安排、部署减税降费工作,确保医疗保障降费政策落实到位,自2021年3月1日起降低企业职工执行缴费费率,缴费费率比例下调0.3%,由现企业执行缴费费率1.8%下调至1.5%。四是加大医保电子凭证激活力度,提高为民便民服务质量。利用学校收假,单位会议,第三方等渠道通过面对面、手把手、线上线下等方式推广医保电子凭证的激活和使用,提高群众的知晓率和使用率,截止11月5日我县医保电子凭证共激活105928人,激活率达46.49%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入绿春县医疗保障局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即绿春县医疗保障局,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构:绿春县医疗保障局办公室、绿春县医疗保障局规划财务和法规股、绿春县医疗保障局待遇保障股、绿春县医疗保障局医疗服务管理及医药价格和招标采购股、绿春县医疗保障局基金监管股。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
绿春县医疗保障局部门2021年末实有人员编制22人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制16人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员2人),事业人员15人(含参公管理事业人员11人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分2021年度部门决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
绿春县医疗保障局部门2021年度收入合计3,755,716.83元。其中:财政拨款收入3,755,716.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少325310.48元,主要原因是单位人员调出,人员工资收入和经费收入减少;其次是受疫情影响整体压降经费拨款。 二、支出决算情况说明
绿春县医疗保障局部门2021年度支出合计3,755,716.83元。其中:基本支出3,639,716.83元,占总支出的96.91%;项目支出116,000.00元,占总支出的3.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少407122.48元,主要原因分析,基本支出比去年减少503122.48元,占总支出的123%;项目支出比去年增加96000元,占总支出的-23.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%,主要原因是单位人员减少,工资支出和经费支出减少;其次是受疫情影响各地交流的较少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障绿春县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,639,716.83元。与上年对比减少503122.48元,主要原因是单位人员减少,工资支出和经费支出减少;其次是受疫情影响各地交流的较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,402,461.05元,占基本支出的93.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237,255.78元,占基本支出的6.52%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障绿春县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出116,000.00元。其中:行政运行支出47000.00元,占总支出的40.52%;医疗保障政策管理69000元,占总支出的59.48%。与上年对比增加96000元,主要原因是绿春县医疗保障局于刚成立,采购了10万元的电脑。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绿春县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,755,716.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1140000元,项目基金主要是用于提升医疗服务能力。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出308,449.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于养老保险的支出。
9.卫生健康(类)支出3,447,267.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.79%。主要用于行政单位的医疗保险的支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
绿春县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元,支出决算为3,490.00元,完成预算的70.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为3,490.00元,完成预算的70.00%。主要原因是单位人员减少,工资支出和经费支出减少;其次是受疫情影响各地交流的较少,大部分培训都改为视频。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,458.00元,下降56.09%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少4,458.00元,下降56.09%。主要原因是单位人员减少,工资支出和经费支出减少;其次是受疫情影响各地交流的较少,大部分培训都改为视频。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3,490.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3,490.00元。其中:
国内接待费支出3,490.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州医保检查工作、培训乡镇医保办及卫生院业务工作指导发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
绿春县医疗保障局部门2021年机关运行经费支出237,255.78元,与上年对比减少263605.65元,部门机关运行经费主要用于办公用品费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等。与上年同比减少原因主要是单位刚成立初期2019年1-4月的职工工资在单位发放今年不用发放这笔钱;单位人员减少,工资支出和经费支出减少;其次是受疫情影响各地交流的较少,大部分培训都改为视频。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,绿春县医疗保障局部门资产总额87505.11元,其中,流动资产4617.33元,固定资产82887.78元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8463.11元,其中固定资产增加8778.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额15500元,其中:政府采购货物支出15500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
1、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53253100476401111
附件【2021年决算公开绿春县医疗保障局表.xls】