绿春县人民医院部门2021年度部门决算

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绿春县人民医院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县人民医院是政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；为全县人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复等技术工作；承担县卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。

绿春县急救中心也设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是党委主要工作。

（一）严格落实公立医院党建工作。

（二）严格履行党委议事规则。

（三）扎实抓好学习教育活动。

（四）从严开展党风廉政建设工作。

（五）扎实抓好基层党建工作。

（六）扎实开展“双报到双服务双报告”工作。

（七）发挥党建引领作用，坚决打赢疫情防控阻击战。

（八）做好脱贫不脱钩及乡村振兴各项工作有效衔接。

二是医疗管理主要工作。

（一）持续开展医疗业务

（二）组织实施“光明工程”和尿毒症救治工作

（三）积极落实妇幼保健相关工作

（四）抗菌药物专项整治工作

（五）开展临床路径管理试点工作

（六）组织实施三基技能培训

（七）推广“品管圈”工作

（八）加强病历书写质量监管工作

（九）处方点评和药品使用管理工作

（十）新技术开展工作

（十一）推进等级医院管理工作常态化情况

（十二）推进“万名医师支援项目”及对口帮扶工作

（十三）创建平安医院工作

（十四）推进五大中心建设

（十五）加强医院信息化建设工作

（十六）开展健康体检工作

（十七）疫情防控工作的开展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：绿春县人民医院（差额拨款单位）。医院科室设置分为三类：1.临床服务类：外一科（普通外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、骨科）、内一科（呼吸内科、神经内科、血液内科、康复科）、内二科（消化内科、内分泌代谢科、肾内科，血液透析室）、内三科（心血管内科）、儿科、中医科、妇产科（妇科、产科、计划生育）、五官科（眼科、耳鼻喉科、口腔科）、麻醉科、急诊科、门诊部、感染科（传染科、皮肤科、性病科）。2.综合类：消化内镜室、药剂科、消毒供应室（中心），急救站（急诊医学科）。3.医疗技术类：检验科（含血库）、功能科、病理科、放射科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民医院部门2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。其他人员351人，主要是医院长期聘用的编制外医务人员和后勤人员。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民医院部门2021年度收入合计267,675,515.62元。其中：财政拨款收入125,008,417.62元，占总收入的46.7%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入140,438,737元，占总收入的52.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,228,361元，占总收入的0.83%。较上年增长7,512,021.31 元，增幅2.89%，主要是事业收入的增长，其重要原因：1、县级公立医院综合改革持续推进，药品及耗材集中采购，价格降低，个人自付部分降低，就医压力降低，依从性的提高；2、新技术及项目的开展；3、新开展科室的发展；4、重点专科的建设。

二、支出决算情况说明

绿春县人民医院部门2021年度支出合计274,273,515.62元。其中：基本支出134,494,975.7元，占总支出的49.04%；项目支出139,778,539.92元，占总支出的50.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年增长69,725,989.57元，增幅34.09%。主要原因：1、新医院整体迁建项目实物工程量支出；2、人员经费的增长；3、疫情防控核酸检测检验试剂的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134,494,975.7元。较上年下降17,122,514.35元，降幅11.29%。主要原因：编制外人员数量和每年工资的增加，以及医疗收入增加涨相对应的专用材料支出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,949,784.44元，占基本支出的45.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,545,191.26元，占基本支出的54.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,778,539.92元。较上年增长86,848,503.92元，增幅164.08%。主要原因：

1、新医院整体迁建项目实物工程量支出共102,205,000元,预计于2023年10月份实现整体搬迁；

2、政府对公立医院改革的持续投入；

3、县级公立医院能力提升项目的开展支出5,420,000元；

4、基本公共卫生工作的开展支出1,697,800元；

5、疫情防控工作开展支出7,898,800元；

6、重大公共卫生服务工作开展支出1,308,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出29401417.62元，占本年支出合计的22.34%。与上年对比增加13,068,353.52元,增幅80.01%。主要原因是能力提升、疫情防控等项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,152,163.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于职工公积金、医保、工伤生育和养老保险等社保保障缴费。

9.卫生健康（类）支出27,249,253.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%。主要用于医疗活动开展的人员、药品、耗材以及设备维护等相关费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民医院部门2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2020年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00元。较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县人民医院部门资产总额351,048,364.68元，其中，流动资产91,094,567.87元，固定资产83,893,241.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程172,147,623.04元，无形资产3,912,932.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92,460,673.5元，其中流动资产减少33,949,097.87元，固定资产减少673,120.02元，在建工程增加123,169,958.92元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8,557,080.25元，其中：政府采购货物支出7,669,080.25元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出888,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款收入。

2.基本支出:指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括设备、药品、卫生材料采购支出、职工工资、四险一金、伙食补助等人员经费支出及办公费、水电费、差旅费、日常维修费等支出。

3.项目支出:指除基本支出外，为完成特定任务或目标和医院发展目标而发生的各项开支。

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