绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年度部门决算

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绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共绿春县委办公室关于印发〈绿春县党史研究和地方志编纂办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（绿室字〔2019〕14号）精神，主要职责是：

(1)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施方案，为县委、县政府决策提供历史依据。

(2)负责绿春县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书籍。

(3)负责绿春县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料的整理、编纂、出版发行工作。

(4)负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

(5)编纂、出版、发行《中共绿春县委执政纪要》《绿春年鉴》。

(6)承办省州党史研究和地方志编纂办公室及县委、县政府交办的其他事项。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年，绿春县党史研究和地方志编纂办公室在县委的正确领导和省州史志办的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照县委 “1666”工作思路，主动融入全县“一城五区”建设、脱贫攻坚“大会战”、党和国家机构改革等工作，聚焦主业主责，坚持党史姓党、为国修志，突出党史征研、志鉴编纂、宣传教育等重点工作，全力抓好史志各项工作。4月启动《中共绿春县委执政纪要（2010）》编纂工作，10月份完成终校工作、编纂《绿春年鉴》（2021），已出版发行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即绿春县党史研究和地方志编纂办公室，其他事业单位0个。我部门下设综合股、党史研究股、地方志编纂股、宣传教育股4个股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），工勤人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年度收入合计2,754,576.02元。其中：财政拨款收入2,754,576.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,525,797.23对比，增收9.06%，主要原因分析是2021年度年初预算工作经费及党史资料出版经费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年度支出合计2,748,576.02元。其中：基本支出 2,748,576.02元，占总支出的 100.00%；项目支出0.00元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年2,580,818.60元对比增支6.5%，主要原因分析是2021年度年初预算工作经费及党史资料出版经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,748,576.02元。与上年2,533,128.60元对比增支8.5%，主要原因分析是2021年度年初预算工作经费及党史资料出版经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,137,712.68元，占基本支出的77.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费610,863.34元，占基本支出的22.22% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年47,690.00元对比减少47,690.00元，主要原因分析是本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,748,576.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1.08%，主要原因分析是本年无其他收入，一般公共预算收入支出占100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,429,457.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.39%。 主要用于党史资料印刷出版和人员基本工资、津贴补贴的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出207,389.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。 主要用于机关事业基本养老保险的支出；

9.卫生健康（类）支出111,729.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于行政单位医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000元，支出决算为9,049.70元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,049.70元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9,049.70元，增长100.00%。其中：公务接待费支出决算增加9,049.70元， 增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未预算公务接待支出，本年初有公务接待预算；无培训费支出，无公务用车、因公出国（境）费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,049.70元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 9,049.70元。其中：

国内接待费支出9,049.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、强边固防等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出 。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年机关运行经费支出610,863.34元，与上年对比增支73.64% ，主要原因分析部门机关运行经费主要用于绿春年鉴、党史资料、执政纪要相关工作的出版印刷。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额 2,546,129.22元，其中，流动资产15,835.3元 ，固定资产2,530,293.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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