绿春县骑马坝中学部门2021年度部门决算

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绿春县骑马坝中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县骑马坝中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县骑马坝中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位在上级党委政府和相关部门的正确领导下，坚定信念争创人民满意的学校。积极开展教育教学工作，立足本职，开拓创新，促进学生德智体美全面发展 ，为孩子一生的健康成长奠定坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县骑马坝中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个，为绿春县骑马坝中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县骑马坝中学部门2021年末实有人员编制 26人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 42人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 5人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县骑马坝中学部门2021年度收入合计7,633,231.09元。其中：财政拨款收入7,633,231.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 上年收入合计7，883，688.68元，与本年收入相比，高出25万，主要原因是2020年在校学生人数比今年多。

二、支出决算情况说明

绿春县骑马坝中学部门2021年度支出合计7,948,008.42元。其中： 基本支出 6,790,262.61元 ，占总支出85.43%； 项目支出 1,157,745.81元 ，占总支出的 14.57%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 上年支出合计 7,831,234.22元，本年教上年支出数增加了116,774.2元，主要原因是，上年的项目资金结转到本年才支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县骑马坝中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,790,262.61元。 上年支出为6，641，399.78元，本年较上年增加148,862.83元，主要原因是教职工人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,732,906.61元，占基本支出的99.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,356.00元，占基本支出的0.84% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县骑马坝中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,157,745.81元。上年支出为1,189,834.44元，本年较上年减少32,088.63元，主要原因是学生的生活补助未能及时完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县骑马坝中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,948,008.42元，占本年支出合计的 100.00% 。上年支出合计 7,831,234.22元，本年教上年支出数增加了116,774.2元，主要原因是，上年的项目资金结转到本年才支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,907,505.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。 主要用于发放在职员工基本工资、津贴补贴、失业保险和工伤保险等人员经费支出，办公费、印刷费、电费、邮电费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出686,656.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。 主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出353,846.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。 主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县骑马坝中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算0%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县骑马坝中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县骑马坝中学部门资产总额 1562724.18元 ，其中，流动资产 48028.02元 ， 固定资产 1157523.31元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 257173.00 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少375648.53元，其中固定资产减少99460.2元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 27439.00 元，其中：政府采购货物支出 27439.00 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

2021年绿春县骑马坝中学不涉及专用名词。

监督索引号53253100236002301111