中国共产党绿春县委员会宣传部2023年预算公开

监督索引号53253100121100000

中国共产党绿春县委员会宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绿春县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党绿春县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党绿春县委员会宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作；负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作；负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行，代管县文学艺术界联合会，把握正确舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持；宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全县职工思想政治工作的开展；负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动，承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；指导和协调、组织对外宣传工作，并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，做好全县宣传制品的审批工作，检查督促全县对外宣传纪律的执行，策划组织大型外宣活动；总结经验、反映情况，为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括办公室、意识形态协调科、理论科、新闻宣传科、广播影视管理科、文化产业发展科、新闻科、新闻出版科、网信科、精神文明建设科。所属单位1个，是绿春县广播电视技术事业管理中心。

1.我单位编制人数26人，其中，行政编制10人，事业编制16人。年末实有在职职工21人，财政供养21人。

2.上年末实有人数20人，本年度退休3人，调出2人，调入5人，新招聘1人，年末实有人数21人。

3.上年末遗嘱补助人数为8人，年末实有遗嘱补助人员8人。

（三）重点工作概述

2023年来，中国共产党绿春县委员会宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实中央和省州关于宣传思想工作的各项决策部署，为绿春疫情防控、乡村振兴和经济社会各项事业健康发展提供强有力的思想保证、智力支持、精神动力和文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 628.39万元，其中：一般公共预算628.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财政预算收入606.03万元相比，总收入增加22.36万元，变化原因：增加住房保障支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 628.39万元，其中:本年收入628.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款628.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政预算收入606.03万元相比，增加22.36万元，变化原因：增加住房保障支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出628.39万元。财政拨款安排支出628.39万元，其中：基本支出628.39万元，与上年财政预算支出606.03万元相比，基本支出增加22.36万元，主要原因是增加住房保障支出；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

20133款主要用于宣传事务支出324.03万元，主要用于宣传事务、职工工资福利支出、办公费、水电费、公车正常运转等相关支出。

20708款主要用于广播电视支出139.91万元，主要用于广播电视事务、广播电视网络运行等费用的支出。

20805款主要用于行政事业单位养老支出109.42万元，主要用单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

20808款主要用于抚恤支出4.39万元，主要用于遗属补助的支出。

21011款主要用于卫生健康支出23.82万元，主要用于单位医疗补助、其他医疗保障缴费等支出。

22102款主要用于住房保障支出26.81万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：2023年部门预算总支出628.39万元。财政拨款安排支出628.39万元，其中，基本支出628.39万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.27万元，较上年的7.5万元减少0.23万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党绿春县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党绿春县委员会宣传部2023年公务接待费预算为1.94万元，较上年的2万元减少0.06万元。国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。

变化原因是厉行节约，“三公”经费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党绿春县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为5.33万元，较上年的5.5万元减少0.17万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费5.33万元，较上年的5.5万元减少0.17万元。

变化原因是厉行节约，“三公”经费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会宣传部2023年机关运行经费财政拨款预算7.5万元，主要用于办公费、公务接待费 其他交通费用等支出，与上年相同，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，中国共产党绿春县委员会宣传部部门资产总额244.5万元，其中，流动资产 105.18万元，固定资产126.73万元，对外投资及有价证券0万元 ，在建工程0万元，无形资产12.59万元 ，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少604.84万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元 。

监督索引号53253100121100111