绿春县三猛民族中学2023年预算公开

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附件2-1

绿春县三猛民族中学2023年预算公开目录

第一部分绿春县三猛民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县三猛民族中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

绿春县三猛民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻国家教育方针，依法开办中学七至九年教育任务；实施本校的中学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担中学义务教育及相关社会服务。

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3、培养学生创新精神和实践能力；

4、依法维护学生的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县三猛民族中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置情况

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县三猛民族中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、政教处、总务处、年级组。所属单位1个，分别是：绿春县三猛民族中学，属二级预算单位，无下属单位预算，统一社会信用代码：12532531432254063E。属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制68名。

（三）重点工作概述

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1187.82万元，其中：一般公共预算1187.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加74.95万元，主要原因是虽然初中教育收入减少，但是机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项收入增加较多，所以本年总的收入比上年收入多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1187.82万元，其中：本年收入1187.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1187.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加74.95万元，主要原因是虽然初中教育收入减少，但是机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项收入增加较多，所以本年总的收入比上年收入多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1187.82万元。财政拨款安排支出1187.8万元，其中：基本支出1187.82万元，与上年对比支出增加74.95万元，主要原因是虽然初中教育支出减少，但是机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项支出增加较多，所以本年总的支出比上年支出多；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203款支出数为：881.24万元；

2、2050701款支出数为：0.03万元；

3、2080502款支出数为：11.36万元；

4、2080801款支出数为：1.21万元；

5、2080505款支出数为：124.11万元；

6、2101102款支出数为：75.24万元。

7、2101199款支出数为：4.85万元。

8、2210201款支出数为：89.78万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县三猛民族中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

绿春县三猛民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比减少0.6万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县三猛民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

比上年减少的主要原因是预计没有接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

0

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

0

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县三猛民族中学资产总额1797.61万元，其中，流动资产14.90万元，固定资产1623.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产159.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增

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