绿春县教育科学研究室2023年预算公开

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绿春县教育科学研究室2023年预算公开目录

第一部分绿春县教育科学研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县教育科学研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县教育科学研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责是“研究、指导、管理、服务”。

1．贯彻各级教育行政部门有关教育、教学工作的法令法规和方针政策，结合县教育局基础教育的实际，提出素质教育实施进程中的教学策略，为县教育行政部门的科学决策提供依据。

2．负责县教育局基础教育课程改革的实施，开展基础教育的教学研究、教学指导和教学业务管理等工作，为学校服务，为教师发展服务，为教学服务，不断提高全区教学质量。

3．学习和研究先进的教育思想、教学理论，指导教师端正教学思想，把握教学规律，有效开展教学活动，对县教育局基础教育的课程实施、教学内容、教学方法、教学手段 、教学评价等方面进行研究。

4．指导学校实施课程方案，并根据上级教育行政部门的规定，提出执行课程方案和教学用书的选择与使用意见。

5．围绕提升教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，结合本区基础教育改革的现状，积极推进教育教学改革，组织开展教改实验，总结推广先进的教改经验。

6．建立健全教学质量监控体系，组织并实施对学科教学过程质量的监控与评价，为行政决策提供依据，对全县学校的考试命题进行指导和管理，指导学校开展科学的教学评价活动。

7．加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学视导工作，以督促检查学校贯彻落实，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。

8．组织好各类教学评比、论文评选和学科竞赛等活动，坚持公平、公正的原则，认真评审，确保质量。

9．做好县教育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：主任室，副主任室，财务室，办公室，中学组，小学组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，武装党员干部，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育取得成果，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神纳入党员领导干部教育培训重要内容，增强“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”。

（2）围绕基础教育课程改革,深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作,从整体上提高新课程实施水平；从教育教学实际出发开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。

（3）依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法,提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作。组织开展教育教带改革实验,推广教育教学经验,推动教学改革为教有行政部门的决策提供依据。

（4）加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研，组织开展教育教学改革实验,推广教有教学经验:组织多层次,多种形式的教研活动引导大教师树立正确的教育观念,丰富教学技能,执行教学计划,钻研、掌握学科课程标准和教材,不断改进教学方法,实施素质教育,提高教学质量。

（5）监控学校的教学质量,对教学工作的全过程实施有效的指导和管恐理。进行教学视导,检查教学工作以及教育科研和教学研究工作,对教学质量进行评估。研究考试方法的改革,对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作,参与考试评卷和进行质量分析。

（6）负责普通中小学学科竞赛的管理工作，协助组织教师教学业务培训。负责教学常规管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 298.76万元，其中：一般公共预算298.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少75.04万元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入298.76万元，其中:本年收入298.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少75.04万元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出298.76万元。财政拨款安排支出298.76万元，其中：基本支出298.76万元，与上年对比减少了75.04万元，主要原因分析人员减少导致人员经费减少，公用经费减少；项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）01（款）01（项）教育支出181.14万元，主要用于工资福利支出，工会经费支出，公用经费及商品和服务支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出51.58万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出1.21万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出16.66万元，主要用于事业单位医疗支出。

6.210（类）11（款）99（项）事业单位医疗支出0.95万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房保障支出19.75万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出85.49万元。（其中：基本支出85.49万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出6.59万元。（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出7.12万元。（其中：基本支出7.12万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出72.53万元。（其中：基本支出72.53万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元。（其中：基本支出27.48万元，项目支出0万元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出16.66万元。（其中：基本支出16.66万元，项目支出0万元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出2.04万元。（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出19.75万元。（其中：基本支出19.75万元，项目支出0万元）

9.302（类）01（款）办公费支出5.05万元。（其中：基本支出5.05万元，项目支出0万元）

10.302（类）05（款）水费支出0.03万元。（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

11.302（类）06（款）电费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

12.302（类）16（款）培训费支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

13.302（类）11（款）差旅费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

14.302（类）28（款）工会经费支出3.11万元。（其中：基本支出3.11万元，项目支出0万元）

15.303（类）02（款）退休费支出50.50万元。（其中：基本支出50.50万元，项目支出0万元）

16.303（类）05（款）生活补助支出1.21万元。（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县教育科学研究室2023年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

绿春县教育科学研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县教育科学研究室2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春教育科学研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排5.92万元，与上年对比减少1.84万元，主要原因我单位有1人调出和2名退休人员。用于日常的教研工作需要的相关支出，日常的办公支出，日常的水费、电费的支出，单位人员出差产生的差旅费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额20.34万元，其中，固定资产20.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.24万元，其中固定资产增加0.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100236000200111