中国共产党绿春县委员会办公室2023年预算公开

第一部分中国共产党绿春县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党绿春县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党绿春县委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

（二）机构设置情况

中共绿春县委办公室机构一个,独立核算单位一个，县委办内设综合科、秘书科、信息科、督查科、机要密码科、保密科、法规科、行政科、政策研究科、档案管理科。统一社会信用代码115325310152090340。

下属事业单位2个，分别是：

1.绿春县档案馆

2.绿春县保密技术服务中心

（三）重点工作概述

一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署,精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；三是抓好督查督办，推动县委决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是重视机要保密，确保执政履职安全有序；六是强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，办公室人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了县委办党组织和党员的作用。七是贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，并按照法律法规规定，开展档案执法检查，查处违法案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入770.05万元，其中：一般公共预算770.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加85.4万元，主要原因分析为：在职人员增加，人员工资零星调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入770.05万元，其中:本年收入770.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加85.4万元，主要原因分析为：在职人员增加，人员工资零星调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出770.05万元。财政拨款安排支出770.05万元，其中：基本支出770.05万元，与上年对比增加85.4万元，主要原因分析为：在职人员增加，人员工资零星调整；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；

2012601款主要用于档案馆、档案维护支出10万元；主要用于档案馆档案用品费、水电费、网络费的正常运转等相关支出。

2013101款主要用于工资福利支出427.64万元、公用经费支出113.4万元；主要用于干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、水电费、维护费等相关支出。

2080501款主要用于对个人家庭补助支出64.46万元、公用经费支出1.2万元、死亡抚恤支出1.2万元；主要用于行政单位离退休费和死亡抚恤支出。

2080505款主要用于社会保障缴费支出62.82万元；主要用于单位养老保险、职业年金缴费及事业保险支出。

2101101款主要用于卫生健康支出41.2万元；主要用于单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费支出。

2101199款主要用于其他行政事业单位医疗支出2.52万元；主要用于事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费支出。

2210201款主要用于住房公积金支出45.61万元。主要用于单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.4万元，较上年增加0.1万元，增长0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委办2023年公务接待费预算为4.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为48次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2023年公务用车购置及运行维护费为9.6万元，较上年增加0.1万元，增长1.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.6万元，较上年增加0.1万元，增长1.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变动主要原因分析：一是今年需要维修车辆所提高了预算；二是工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委办2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2023年机关运行经费安排124.59万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比增加31.95万元，主要原因分析为：因县委机要和保密局机房设备老化需要更替设备支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县委办资产总额1185.4万元，其中，流动资产6.65万元，固定资产1177.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加119.59万元，其中固定资产增加119.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。