绿春县道路运输管理局2023年预算公开

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绿春县道路运输管理局2023年预算

公开目录

第一部分绿春县道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县道路运输管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县道路运输管理局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在绿春县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）机构设置情况

绿春县道路运输管理局共设置8个内设机构，包括：办公室、财务股、安监股、客运管理股、货运管理股、维修管理股、驾培管理股、稽查大队8个股室队。

（三）重点工作概述

在当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，一是在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传，落实运输企业的安全主体责任；二是强化道路运输行业管理（旅客运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展；三是严厉打击违法经营行为，维护绿春运输市场和谐稳定发展，采取打击与教育相结合的方式，辖区内道路运输环境改善较为明显。四是严格落实上级部门对疫情防控的各项工作要求，要求道路运输企业积极做好疫情防控工作，落实企业疫情防控主体，坚决遏制疫情通过客货运输途径传播。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入101.41万元，其中：一般公共预算财政拨款101.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，总收入较上年减少27.46万元，降幅21.3%。主要原因为在职在编人员减少，行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入101.41万元，其中：本年收入101.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少27.46万元，降幅21.3%，主要原因分析：在职人员减少导致行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出101.41万元。财政拨款安排支出101.41万元，其中，基本支出101.41万元，与上年对比减少27.46万元，降幅21.3%，主要原因分析：在职在编人员减少导致行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费预算减少；项目支出0万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出，主要反映离休人员离休费、增发生活费、公用经费、特需费及退休人员公用经费等支出21.39万元

“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出5.86万元。

“2080801—抚恤—死亡抚恤”支出，主要反映本单位遗属补助支出2.41万元。

“2140112—交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、工伤保险、残疾人就业保障金、在职人员基础办公费、绩效办公费、工会经费、福利费、车辆燃修费、公务交通补贴等支出63.27万元。

“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出4.26万元。

“2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，主要反映在职职工医疗保险费支出3.95万元。

“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职和退休大病补充保险费支出0.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县道路运输管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较2022年度“三公”经费预算0.92万元无变化。

（一）因公出国（境）费

绿春县道路运输管理局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县道路运输管理局部门2023年公务接待费预算为0.12万元，与上年持平。2023年绿春县道路运输管理局共执行国内公务接待4批次，24人，接待费开支0.12万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县道路运输管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、本级财力：指本级财政预算安排的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县道路运输管理局2023年机关运行经费安排7.07万元，主要用于办公费、公务用车运行维护、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费。与上年对比减少4.08万，降幅36.59%，主要原因分析本年在职人员减少，办公经费、其他交通费用（公务交通补贴）减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县道路运输管理局部门资产总额264.89万元，其中，流动资产12.26万元，固定资产252.63万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.69万元，其中流动资产减少4.63万元，固定资产减少83.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

绿春县道路运输管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53253100546800111

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