中国共产党绿春县委员会组织部2023年预算公开

监督索引号53253100120300000

中国共产党绿春县委员会组织部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绿春县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党绿春县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设，探索各类非公经济组织和新社会组织中党组织的设置和运转方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，开展新时期党建理论研究，管理县属机关党委（党组）。

（2）研究提出乡镇、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免和工资、待遇、退 ( 离 ) 休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）研究制定全县干部队伍建设的有关政策，培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部。

（4）指导全县党组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（6）行使县管干部教育培训工作职能，研究制定全县干部教育培训计划，培训县管干部及有关党政干部。

（7）负责全县人才队伍建设和知识分子工作的宏观管理、政策指导和督办落实；代县委管理一批优秀专业人才，并组织开展有关活动。

（8）指导全县退 ( 离 ) 休干部工作，管理县委老干部局。

（9）研究指导全县干部选拔任用和监督工作，干部历史遗留问题的审查、审理工作及县管干部的申诉和来信来访工作。

（10）完成州委组织部和县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科（含组织一科、二科）、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部科、调研室、党员教育管理科、人才管理科、信息科、档案管理科。

中国共产党绿春县委员会组织部所属下设单位有1个，即：中国共产党绿春县委员会老干部局。

（三）重点工作概述

（1）聚焦政治引领抓思想武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，武装党员干部，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育取得成果，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神纳入党员领导干部教育培训重要内容，增强“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，为打赢乡村振兴战筑牢思想基础。

（2）聚焦创新提质抓组织保障。学习宣传和贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，深入推进2022年基层党建工作各项重点任务，健全完善组织体系建设，持续抓好党支部规范化建设、党员教育培训、领头雁建设，强化党支部政治功能、服务功能，充分发挥一线党支部在脱贫攻坚中的战斗堡垒作用，调动农村党员开展“四帮四带”发挥先锋模范作用，为打赢脱贫攻坚战提供坚强组织保障。

（3）聚焦尽锐出战抓队伍建设。坚持把脱贫攻坚一线作为培养锻炼选拔干部的主阵地。除按要求选派工作队员外，持续组织开展以“干部下基层、力量到一线、支部到村寨、党员进万家”为主要内容的机关干部助力脱贫攻坚行动，调动一切可以调动的工作力量下沉到脱贫攻坚一线发现问题解决问题，统筹发挥好挂钩领导、挂包干部、工作队员、乡村干部、农村党员、公益组织、专家人才等工作力量，为打赢脱贫攻坚战提供干部人才支撑。

（4）聚焦智力支持抓人才扶贫。农村实用人才掌握一技之长，扎根在农业生产第一线，是农村贫困人口实现稳定脱贫的引领力量。组织实施脱贫攻坚带头人培养“星火计划”，围绕茶叶、八角、草果、食用菌、橡胶、水稻等重点产业培养壮大一批乡村致富带头人。积极协调争取科研院所到我县开展人才扶贫行动，通过科技人才联乡帮村到一线、事业单位人员领创示范到一线、农业专家服务脱贫到一线、专家团队问诊产业到一线，全力推动人才向贫困地区和基层一线流动，引导人才精准服务脱贫攻坚，为如期打赢乡村振兴战提供有力人才支撑和智力支持。

（5）聚焦模范部门抓自身建设。利用理论学习中心组学习、“三会一课”“组工晨读”等活动，带头增强本领，切实提高组工干部政治素养。带头加强作风建设和纪律建设，把《中国共产党纪律处分条例》等规定融入和贯彻落实到组织工作全过程、各方面，建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入855.89万元，其中：一般公共预算855.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加35.88万，主要原因分析：保密工作经费和蒙自活动室租金等保障性公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入855.89万元，其中:本年收入855.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款855.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.88万，主要原因分析：保密工作经费和蒙自活动室租金等保障性公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 855.89万元。财政拨款安排支出855.89万元，其中：基本支出855.89万元，与上年对比增加35.88万，主要原因分析保密工作经费和蒙自活动室租金等保障性公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出703.59万元，主要用于行政事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出90.64万元，主要用于行政事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

3.卫生健康支出30.35万元，主要用于行政事业单位医疗补助、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出31.31万元，主要用于行政事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党绿春县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，国内公务接待批次为220次，共计接待900人次。

下降主要原因是厉行节约，严格按照接待标准进行接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排406.03万元，与上年对比增加57.23万元，主要原我单位2023年保密工作经费、全县公职人员及离退休干部死亡一次性抚恤金、蒙自活动室租金预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额227.25万元，其中，流动资产55.27万元，固定资产171.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.56万元，其中固定资产增加112.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53253100120300111