绿春县人民政府办公室2023年预算公开

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绿春县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分绿春县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心,承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）机构设置情况

绿春县人民政府办公室属于全额拨款行政单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位。有10个内设机构，即综合科、政务公开科、信息技术科、行财科、秘书科、总值班室、督查科、议案科、党建科、政策研究科（绿春县人民政府政策研究室）。

（三）重点工作概述

2023年办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，围绕落实县委、县政府决策部署，结合政府工作特点，充分发挥职能作用，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平，切实提高办文、办会、办事的质量，力求各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。

突出党建引领，筑牢战斗堡垒。强化理论武装，深入学习党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，并开展专题学习研讨，实现班子发言全覆盖。强化党的建设和意识形态工作，建立县政府办班子成员党建责任清单，进一步明晰职责分工，集体研究安排重大事项。主动召开党组“补短板、勇担当，强落实、创一流”专题民主生活会，并开展专题整改活动，以“找准短板、动真碰硬、敢于担当”为着力点，突出解决工作闭环意识不够等问题短板，全体干部思想建设和业务能力明显提升。

坚持“一个中心”，明确目标做辅政。提升人民生活水平是县政府工作中心，政府办作为政府工作落实的关键环节，将紧紧围绕政府领导班子，目标明确，思路清晰做好辅政参谋工作，搞好经济建设。

实现“两个提升”，态度端正干工作。一是提升服务质量，树立优质、科学的服务理念，以群众满不满意、领导满不满意为标准，通过强化自身素质，提升服务民生办实事、服务领导好参谋能力。二是提升工作效率，对办公室人员科学合理分工，明确各自职责，营造争先创优、比学赶超的氛围，力争办公业务事半功倍。加强时间观念，加快工作节奏，杜绝拖沓、推诿现象发生，坚持日常事务提前办，紧急事务争先办，最大限度提高工作效率。

深化“三个注重”，手段巧妙抓落实。一是注重综合协调，强化协调职能，确保高效运转。突出政府办桥梁作用，加强与上级单位和业务主管部门联系，增强工作主动性。注重部门、单位之间的综合协调，确保政令畅通，反馈及时。认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹活动安排，确保规范科学运转。抓好工作人员之间协调，确保工作环环相扣。二是注重信息工作，健全信息网络，畅通渠道，紧扣政府中心工作和全县发展大局，及时、准确、快捷地反馈项目建设、民生工程、安全稳定等点工作和阶段性热难点问题方面的信息，整理汇总上报信息，为领导提供决策依据。三是注重督促检查，进一步完善大督查机制，将政府年初工作目标细化分解，进行定期督查督办。对阶段性重点工作和政府领导办事项进行跟踪督办。对各部门、县直单位管理制度落实情况进行定期督查。所有督查结果汇总整理后，报送督查工作领导，定期公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制20人，工勤人员编制11人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入935.16万元，其中：一般公共预算935.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年856.73万元对比增加了78.43万元，主要原因分析是养老保险缴费金额增多，新增了公积金缴费金额。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款预算收入935.16万元，其中:本年收入935.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款935.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年856.73万元对比增加了78.43万元，主要原因分析是养老保险缴费金额增多，新增了公积金缴费金额。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出935.16万元。财政拨款安排支出935.16万元，其中：基本支出935.16万元，与上年856.73万元对比增加了78.43万元，主要原因分析是养老保险缴费金额增多，新增了公积金缴费金额；项目支出0万元，与上年对比保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出699.15万元，主要用于干部职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

2.社会保障和就业支出134.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员工资福利、死亡抚恤等支出。

3.卫生健康支出50.10万元，主要用于机关事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

4.住房保障支出50.93万元，主要用于机关事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.5万元，较上年减少15万元，下降27.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县人民政府办公室2023年公务接待费预算为5万元，较上年减少15万元，预算国内公务接待批次为58次，共计接待696人次。

减少原因接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少，“三公”经费开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为34.5万元，较上年保持不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费34.5万元，较上年保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年绿春县政府办预算总收入935.16万元。其中，本级财力安排收入935.16万元，其中基本支出935.16万元，项目支出0万元。其中基本支出减少94.14万元，项目支出减少0万元，与上年相比增加了78.43万元，主要原因分析是养老保险缴费金额增多，新增了公积金缴费金额。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.“三公”经费预算财政拨款：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人民政府办公室2023年机关运行经费安排115.38万元，与上年135.95万元对比减少了20.57万元，主要原因分析在职人员减少，办公经费、差旅费、会议费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县人民政府办公室部门资产总额4372.18万元，其中，流动资产705.84万元，非流动资产3666.34万元，其中固定资产4396.64万元，固定资产累计折旧730.29万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，流动资产增加27.06万元，固定资产增加36.88万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53253100143400111