绿春县投资促进局2023年部门预算公开

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绿春县投资促进局2023年部门预算公开

目录

第一部分：绿春县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：绿春县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分：绿春县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县投资促进局于2019年2月由绿春县招商局更名，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6名，均属管理岗，设局长1名，副局长1名，设有办公室、产业科、信息科和外资科4个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，我们坚持“一把手”招商“引”资，注入招商引资新动力。县委、县政府“一把手”赴省外开展招商引资活动4次、省内会见客商共计56批次，促签约项目10个，协议总投资13.298亿元，其中落地项目6个。紧盯“产业链”建设“用”资，增强招商引资新活力。组建9个优势产业招商队伍，实施“五个一”招商工作机制，通过网络平台招商、中介招商、以商招商等方式，拓宽招商引资渠道，年内共签约1亿元以上产业链项目6个，协议投资13.503亿元。盘活“实效性”项目“稳”资，助力招商引资新成效。不断加强招商引资工作联动、信息共享，实行“一个项目、一名领导、一套方案、一抓到底”的推进机制，盘存量、促增量、提质量。年内，共签约3000万元以上项目13个，开工10个，引进省外到位资金38亿元。

2023年，我们大抓产业链招商。深挖项目资源，抓好项目包装。围绕九条优势产业链，积极谋划一批支撑作用大、产业链长的好项目、大项目，精心做好重大项目的筛选、包装和推介。压实链长责任，强化精准招商。充分发挥9条重点产业链“链主”的主观能动性，积极围绕产业链确定招商目标企业，推动以商招商、中介招商、驻点招商，强化招商力量，大力开展高质量、高频率的招商活动，推动产业优化升级。强化项目服务，加快项目进度。树立“投资绿春第一站、跟踪服务全过程”的工作理念，提供“一站式”专业服务和精准指引，重点抓好绿春县阿倮欧滨大酒店建设项目、绿春县大水沟乡橡胶颗粒加工厂、罗普特（绿春）科技振兴乡村应用示范基地项目等已签约促开项目的跟踪服务，确保项目早日开工投产见成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入94.14万元，其中：一般公共预算94.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.2万元，增长27.32%，主要原因是在职实有人数同比增加两人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入94.14万元，其中：本年收入94.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.14万元（本级财力94.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.2万元，增长27.32%，主要原因是在职实有人数同比增加两人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出94.14万元。财政拨款安排支出94.14万元，其中，基本支出94.14万元，上年对比增加20.2万元，增长27.32%，主要原因是在职实有人数同比增加。项目支出0万元，与上年保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出94.14万元，其中一般公共服务支出74.88万元，主要用于我局干部职工工资福利支出、办公费、领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡、招商引资工作产生的公务用车租车费等支出，与上年相比增加18.33%；社会保障和就业支出9.17万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，与上年相比增加40.06%；卫生健康支出4.77万元，主要用于我局干部职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加15.77%；住房保障支出5.33万元，主要用于我局干部职工住房保障支出，与上年相比增加了100%；住房保障支出同比增加主要原因是住房公积金科目从主款项2011301修改为2210201住房公积金科目。

增加的主要原因是在职实有人数同比增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2023年部门预算总支出94.14万元，基本支出94.14万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出63.69万元，与上年相比增加1.72%；商品和服务支出28.64万元，与上年相比增加200.84%，增加的主要原因是招商引资工作经费同比增加19万元；对个人和家庭的补助1.81万元，与上年保持一致。

增加的主要原因是在职实有人数同比增加，招商引资工作经费同比增加19万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此预算数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此预算数据。

（三）经济社会事业发展事项

无此预算数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年保持一致。

（一）因公出国（境）费

绿春县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县投资促进局2023年公务接待费预算为0万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.8万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县投资促进局是贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。为圆满完成2023年州级下达的各项目标任务，确保招商工作经费财务保障，我局严格按照有关要求，科学合理地做好预算，使招商引资预算资金发挥最大的成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2023年机关运行经费安排28.64万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费，招商引资等费用支出。与上年9.52万元对比增加19.12万元，增加的主要原因是人员增加公用经费相应增加，招商引资工作经费增加19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县投资促进局资产总额16.55万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产16.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.46万元，其中固定资产减少3.46万元，减少的主要原因是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分：绿春县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

见附表：

监督索引号53253100547200111