绿春县委党校2023年预算公开

监督索引号53253100228100000

绿春县委党校2023年预算公开目录

第一部分绿春县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县委党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想重要讲话精神，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别为办公室、组教科、行政科、调研室（信息科）、图书室。统一社会信用代码12532531432253001T。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕“主业主课”，高质量推进教学科研。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这一培训主题，推进干部教育培训、理论宣讲。

2.围绕全县“中心工作”，扎实开展脱贫攻坚。主动作为，切实履行单位帮扶责任。持续强化全体干部职工尤其是班子成员对乡村振兴理论知识、政策业务的把握和领会，不断增强乡村振兴的信心。突出限时重点任务，积极参与乡村振兴实践工作。

3.围绕“党校事业发展”，切实加强自身建设。强化理论武装，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。强化作风转变，切实加强干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入263.35元，其中：一般公共预算263.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年249.17万元对比增加14.18万元，主要原因养老保险缴费金额增多，新增了公积金缴费金额和绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入263.35万元，其中：本年收入263.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年249.17万元对比增加14.18万元，主要原因养老保险缴费金额增多，新增了公积金缴费金额和绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出263.35万元。财政拨款安排支出263.35万元，其中：基本支出263.35万元，与上年249.17万元对比增加14.18万元，主要原因养老保险缴费金额增多，新增了公积金缴费金额和绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出185.83万元，社会保障和就业支出43.85万元，卫生健康支出16.16万元，住房保障支出17.5万元，主要用于人员工资支出。与上年249.17万元对比增加14.18万元，主要原因养老保险缴费金额增多，新增了公积金缴费金额和绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费。其中：205（类）08（款）02（项）2023年预算数为185.84万元；较2022年196.02万元减少10.18万元，主要原因是：增加退休人员经费减少；208（类）05（款）02（项）2023年预算数为18.44万元，较2022年执行数16.86万元增加2.58万元，主要是工资调整因素；208（类）05（款）05（项）2023年预算数为24.2万元，较2022年执行数22.32万元增加2.19万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；208（类）08（款）01（项）预算数为1.2万元是新增遗属补助资金；210（类）11（款）01（项）2023年预算数为15.12万元，较2022年13.97万元执行数增加1.15万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出增加，210（类）11（款）99（项）2023年预算数为1.03万元是新增工伤保险和大病医疗补充；221（类）02（款）01（项）预算数为17.5万元是新增住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年0万元增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县委党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县委党校2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

增减变化原因保障机构正常运转。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县委党校2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县委党校2023年机关运行经费安排7.84万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年7.84万元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县委党校资产总额997.89万元，其中，流动资产36.7万元，固定资产961.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年640万元相比，本年资产总额增加357.89万元，其中固定资产增加434.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100228100111