绿春县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

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绿春县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开

目录

第一部分 绿春县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责医疗、学校、公共场所、饮用水、放射、职业卫生、传染病防治、双随机检查等综合监督执法工作，依法查处违法行为。承担业务培训指导和综合监督信息化建设工作。

（二）机构设置情况

2023年我单位共设置5个内设机构，包括：绿春县卫生健康综合监督执法技术服务中心、办公室、综合监督一科、综合监督二科、绿春县城市建成区卫生健康监督协管站；所属单位0个。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供卫生监督保障，卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核，传染病防治、放射卫生、学校卫生、医疗机构、职业卫生、公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒等卫生监督管理；卫生法制宣传；卫生监督人员培训与管理等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入116.28万元，其中：一般公共预算116.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.67万元，增加17.92%，主要原因分析为在职人员比上年增加2人，增加工作及业务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入116.28万元，其中:本年收入116.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.28万元（本级财力116.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元， 国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.67万元，增加17.92%，主要原因分析为在职人员比上年增加2人，增加工作及业务经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出116.28万元。财政拨款安排支出116.28万元，其中：基本支出116.28万元，与上年对比增加17.67万元，增加17.92%，主要原因分析为在职人员比上年增加2人，增加工作及业务经费增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0 %。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出3.25万元，用于事业单位（参公）退休费支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.79万元，用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。

3.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构支出84.72万元，用于卫生监督机构职工人员经费支出。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出7.46万元，用于医疗保险支出。

5. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.49万元，用于大病医疗保险支出。

6. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出8.56万元，用于住房公积金支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出28.20万元。（其中：基本支出28.20万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出28.10万元。（其中：基本支出28.10万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出4.88万元。（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出20.10万元。（其中：基本支出20.10万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.79万元。（其中：基本支出11.79万元，项目支出0万元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出7.46万元。（其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.95万元。（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出8.56万元。（其中：基本支出8.56万元，项目支出0万元）

9.302（类）01（款）办公费支出3.26万元。（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）

10.302（类）28（款）工会经费支出1.31万元。（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）

11.302（类）39（款）其他交通费用支出2.70万元。（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）

12.303（类）02（款）退休费支出3.19万元。（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县卫生健康综合监督执法局没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县卫生健康综合监督执法局没有按既定政策标准测算补助事内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县卫生健康综合监督执法局没有经济社会事业发展事项内容。

六、政府采购预算情况

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七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是卫生监督局没有“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与2022年持平，无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

绿春县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2022年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县卫生健康综合监督执法局没有重点项目预算绩效目标情况，故未进行预算绩效编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排7.27万元，与上年对比增加0.76万元，增加的主要原因分析是本年度增加了工会经费预算。主要用于工会经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县卫生健康综合监督执法局资产总额32.91万元，其中，流动资产9.76万元，固定资产23.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.20万元，其中固定资产增加5.74万元。负债增加0.32万元，净资产增加4.87万元。主要原因分析为：2022年度购买电脑等设备，固定资产增加，卫生罚没收入银行存款增加，资产总计增加；应缴财政款（卫生罚没收入）增加，应付职工薪酬减少（不计提事业人员30%绩效工资），负债总计比上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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