绿春县半坡中学2023年预算公开

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绿春县半坡中学2023年预算公开目录

第一部分 绿春县半坡中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县半坡中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县半坡中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）积极贯彻国家教育方针，依法完成义务教育初中教育的各项工作，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担初中教育相关工作。

（2）依法履行教育教学工作；

（3）完成县及教育主管部门下达的各项任务；

（4）做好学校的学籍、资助管理工作，并做好资助工作；

（6）做好劳动力素质提升培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：内设教务处、办公室、财务室、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以人为本，立德树人，抓好师生管理，加强教学管理，提高教学质量，均衡发展，深化行为规范教育。

2.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量；积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

3.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；完善教学设施，优化后勤管理。

4.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平；强化疫情防控，认真落实“十一条”工作措施；积极开展爱国卫生“七个专项行动”。

5.强化校园安全意识，加强安全应急演练，确保无安全事故。

6.推进勤俭办学。按照勤俭办学的原则，加强学校财务管理，确保学校财务运转有序，保障教学经费开支。日常开支精打细算，杜绝浪费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入439.634303万元，其中：一般公共预算439.634303万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加50.828052万元（2022年财务总收入388.806251万元），主要原因分析是人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入439.634303万元，其中:本年收入439.634303万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款439.634303万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加50.828052万元（2022年财务总收入388.806251万元），主要原因分析是人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出439.634303万元。财政拨款安排支出439.634303万元，其中：基本支出439.634303万元，与上年对比增加50.828052万元，主要原因分析是人员增加导致人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203款支出数为：322.398171万元，主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费以及学生生活费和营养改善资金的正常运转等支出。

2、2050701款支出数为：0.0216万元，主要用于随班就读残疾学生经费支出。

3、2080502款支出数为：8.86344万元，主要用于离退休公务费支出。

4、2080505款支出数为：45.698848万元， 主要用于事业单位部分养老保险支出。

5、2101102款支出数为：27.704927万元，主要用于事业单位医疗补助及保障缴费支出。

6、2101199款支出数为：1.898453万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7、2210201款支出数为：33.048864万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县半坡中学2023年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

绿春县半坡中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县半坡中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县半坡中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费预算合计0万元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县半坡中学资产总额1463.157342万元，其中，流动资产3.6,58623万元，固定资产1099.255542万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3,63.9018万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加233.26万元，其中固定资产增加233.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元;处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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