绿春县供销合作社联合社2023年部门预算公开

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绿春县供销合作社联合社2023年部门预算公开目录

第一部分绿春县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担县委、县政府委托的为农业、农村、农民“三农”服务工作；二是负责全县八乡一镇的农业生产资料的供应任务，协调、指导、服务所属企业的经营管理，业务培训；

三是做好县委、县政府委托的扶贫挂钩村的工作，推进农村流通服务体系建设。

（二）机构设置情况

绿春县供销合作社联合社部门（单位）设有：绿春县供销社办公室、绿春县供销社会统股、绿春县供销社社有资产管理中心、绿春县供销社经济发展股、绿春县供销社农村合作经济组织管理办公室、绿春县供销社农产品信息服务中心6个股（室）。

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设“五个好”为目标，积极推进全县供销合作社综合改革和“乡村流通工程”建设，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，努力把供销社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入190.84万元，其中：一般公共预算财政拨款190.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4.61万元，主要原因分析是工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部预算门财政拨款收入190.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营收益财政拨款收入0万元。

与上年对比增加4.61万元，主要原因分析是工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出190.84万元。财政拨款安排支出190.84万元，其中：基本支出190.84万元，与上年对比增加4.61万元，主要原因分析是工资福利增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501款2023年财政拨款安排支出为26.02万元，主要用于行政单位离退休支出。

2、2080505款2023年财政拨款安排支出为16.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2080801款2023年财政拨款安排支出为0.6万元，主要用于死亡抚恤。

4、2101101款2023年财政拨款安排支出为10.83万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

5、2101199款2023年财政拨款安排支出为0.6万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6、2160201款2023年财政拨款安排支出为124.97万元，主要用于工资及福利支出、商品和服务支出。

7、2210201款2023年财政拨款安排支出为11.68万元，主要用于住房保障支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出190.84万元，其中：基本支出190.84万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，其中：公务用车运行费1万元，公务接待费1万元。同比增加2万元，主要原因上年未预算“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

绿春县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

绿春县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

6、绿春县供销合作社联合社没有专业较强名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县供销合作社联合社资产总额59.66万元，其中，流动资产0万元，固定资产59.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分绿春县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

见附表：

监督索引号53253100547300111