绿春县骑马坝中学2023年部门预算公开

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绿春县骑马坝中学2023年部门预算公开目录

第一部分 绿春县骑马坝中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县骑马坝中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县骑马坝中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展；

（2）依法履行教育教学工作，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

（3）完成县及教育主管部门下达的各项任务；

（4）做好学校的学籍、资助管理工作，依法维护学生的合法权益；

（二）机构设置情况

绿春县骑马坝中学属于事业单位，2023年共有机构1个，机构编码：1253253143225338106，内设：教务处、总务处、德育处、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型师资队伍。

3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5.学校其他工作。

（1）推进勤俭办学。按照勤俭办学的原则，加强学校财务管理，确保学校财务运转有序，保障教学经费开支。日常开支精打细算，杜绝浪费。

（2）做好校园的绿化美化工作。进一步做好对教学楼、 实验楼、宿舍楼、食堂使用管理工作。

（3）强化校园安全意识，加强安全应急演练，确保无安全事故。

（4）将“爱国七个专项行动”与疫情防控相结合，强化疫情防控的常态化管理。加强对师生的疫情防控知识的宣传和教育，增强师生防控的思想意识；落实防控应急演练，提高疫情防控能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 694.46万元，其中：一般公共预算694.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入694.46万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入694.46万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了11.46万元，主要原因为奖励性绩效工资纳入年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入694.46万元，其中:本年收入694.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了11.46万元，主要原因为奖励性绩效工资纳入年度预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 694.46万元。财政拨款安排支出 694.46万元，其中：基本支出694.46万元，与上年对比增加了11.46万元，主要原因奖励性绩效工资纳入年度预算；项目支出0万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050203款初中教育支出：506.88万元；主要用于：职工工资、学生生活补助、学生营养餐费、公用经费等支出；

2、2050701款特殊教育支出：0.0036万元；主要用于：特殊教育公用经费支出；

3、2080502款事业单位离退休支出： 13.86万元;主要用于：事业单位离退休人员工资支出；

4、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：72.12万元；主要用于：事业单位基本养老保险支出；

5、2080801款死亡抚恤支出：3.02万元

6、2101102款事业单位医疗支出：43.72万元;

7、2101199款其他行政事业单位医疗支出：2.74万元

8、2210201款住房公积金支出：52.12万元.

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县骑马坝中学没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县骑马坝中学没有按既定政策标准测算补助事项预算内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县骑马坝中学没有经济社会事业发展事项预算内容。

六、政府采购预算情况

绿春县骑马坝中学2023年政府采购预算情况为0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县骑马坝中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县骑马坝中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县骑马坝中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县骑马坝中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县骑马坝中学2023年没有项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入 为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、部门基本支出为：⑴工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）；⑵商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）；⑶对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县骑马坝中学机关运行经费为０万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县骑马坝中学资产总额203.25万元，其中，流动资产71.53万元，固定资产96.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.28万元，其中流动资产增加51.1万元，固定资产减少9.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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