绿春县党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算公开

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绿春县党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算公开目录

第一部分绿春县党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共绿春县委办公室关于印发〈绿春县党史研究和地方志编纂办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（绿室字〔2019〕14号）精神，主要职责是：

(1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施方案，为县委、县政府决策提供历史依据。

(2）负责绿春县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书籍。

(3）负责绿春县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料的整理、编纂、出版发行工作。

(4）负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

(5）编纂、出版、发行《中共绿春县委执政纪要》《绿春年鉴》。

(6）承办省州党史研究和地方志编纂办公室及县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共绿春县委关于机构设置的通知》（绿发〔2019〕7号）文件，绿春县党史研究和地方志编纂办公室是2019年3月原县志办、党史办合并的县委直属事业单位。内设综合股、党史研究股、地方志编纂股、宣传教育股4个股，属绿春县党史研究和地方志编纂办公室下设机构。

（三）重点工作概述

负责绿春县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书籍；负责绿春县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料的整理、编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作；编纂、出版、发行《中共绿春县委执政纪要》《绿春年鉴》；承办省、州、党史研究和地方志编纂办公室及县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入220.29万元，其中：一般公共预算220.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少36.5万元，主要原因是人员变动（调出、退休）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入220.29万元，其中：本年收入220.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.29万元（本级财力220.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），财政专户管理的收入0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少36.5万元，主要原因是人员变动（调出、退休）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出220.29万元。财政拨款安排支出220.29万元，其中：基本支出220.29万元，与上年对比减少36.5万元，主要原因是减少出版经费；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（2013101款153万元、2013102款9万元），社会保障和就业支出（2080501款13.12万元、2080505款18.58万元），卫生健康支出（2101101款）13.14万元，住房保障支出（2210201款）13.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出173.76万元（工资奖金津补贴支出128.76万元、社会保障缴费31.68万元、住房公积金13.44万元），商品和服务支出33.65万元（工会经费2万元、印刷费9万元、办公经费12.24万元、其他交通费10.38万元），对个人和家庭补助（退休费）9.69万元，无项目支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县党史研究和地方志编纂办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年减少0.2万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县党史研究和地方志编纂办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县党史研究和地方志编纂办公室2023年公务接待费预算为1.3万元，较上年减少0.2万元，国内公务接待批次为20次，共计接待95人次。

增减变化原因是减少出版发行评审会接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县党史研究和地方志编纂办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额247.66万元，其中，流动资产0.6万元，固定资产247万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变动，其中固定资产减少6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：

绿春县党史研究和地方志编纂办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53253100171600111