绿春县直机关工委2023年预算公开

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绿春县直机关工委2023年预算公开目录

第一部分绿春县直机关工委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县直机关工委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县直机关工委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县委县直机关工委工作职能是：贯彻落实县委、县政府关于加强全县作风效能建设、软环境建设的部署，查处干部违反作风效能建设、软环境建设等违纪违规行为；提出机关党的建设的总体设想和宏观规划并组织实施，指导机关党组织抓好党的思想、组织和党员管理教育，做好发展新党员工作，及时向县委、县政府党组报告党的建设情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理。指导县直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作。指导县直机关党组织搞好换届改选工作，并对党总支（支部）书记、副书记的人选做好考核工作；健全党员和党员领导干部的民主评议和党风、党纪考核制度，指导各党总支（支部）抓好党风和廉政建设；负责县及县级以上领导同志批示件的办理和交办事项的督办。督促检查县委、县政府有关决定事项的贯彻落实情况，负责县级以上（含县级）人大代表建议和政协委员提案的转办、督办工作，组织安排县委、县政府重要督查活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、党建管理中心室。统一社会信用代码11532531015209077D。所属单位0个。

（三）重点工作概述

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2023年部门预算的通知》精神，我委本着以全面贯彻党的十九届五中全会，省委十届十一次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成审计工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2023年度部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入158.62万元，其中：一般公共预算158.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年122.02万元对比增加36.6万元，主要原因是离退休干部党组织工作经费及支部书记、副书记、委员补贴纳入本单位预算，绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入158.62万元，其中：本年收入158.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年122.02万元对比增加36.6万元，主要原因是离退休干部党组织工作经费及支部书记、副书记、委员补贴纳入本单位预算，绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费，绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出158.62万元。财政拨款安排支出158.62万元，其中：基本支出158.62万元，与上年122.02万元对比增加36.6万元，主要原因是增加了离退休干部党组织工作经费及支部书记、副书记、委员补贴，绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费，绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出118.94万元，社会保障和就业支出22.49万元，卫生健康支出8.38万元，住房保障支出8.81万元，主要用于人员工资支出。与上年122.02万元对比增加36.6万元，主要原因是离退休干部党组织工作经费及支部书记、副书记、委员补贴纳入本单位预算，绩效奖励资金从2023年开始纳入人员经费。其中：201（类）31（款）01（项）2023年预算数为118.94万元；较2022年98.66万元增加20.28万元，主要原因是：工资零星调整因素；208（类）05（款）01（项）2023年预算数为9.76万元，较2022年执行数7.18万元增加2.58万元，主要是工资调整因素；208（类）05（款）05（项）2023年预算数为12.13万元，较2022年执行数9.94万元增加2.19万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；208（类）08（款）01（项）预算数为0.6万元是新增遗属补助资金；210（类）11（款）01（项）2023年预算数为7.92万元，较2022年6.24万元执行数增加1.68万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出增加，210（类）11（款）99（项）2023年预算数为0.46万元是新增工伤保险和大病医疗补充；221（类）02（款）01（项）预算数为8.81万元是新增住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县直机关工委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县妇联年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县直机关工委2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

增减变化原因是厉行节约原则，保障机构正常运转。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县直机关工委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县直机关工委2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县直机关工委2023年机关运行经费安排30.51万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年13.24万元对比增加15.27万元，主要原因办公费和其他交通费用等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县直机关工委资产总额13.75万元，其中，流动资产11.91万元，固定资产1.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100128600111