绿春县应急管理局2023年预算公开

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绿春县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 绿春县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

2023年部门预算编制说明

绿春县应急管理局

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，计划、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业、县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家、省委省政府、州委州政府，以及县委县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同绿春县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据以上主要职责，绿春县应急管理局设9个内设科（室）：①办公室、②应急指挥中心、③政策法规和宣传教育股、④安全生产综合协调科、⑤灾害应急救援协调管理股、⑥综合减灾救灾和物资保障股、⑦危险化学品安全监督管理股、⑧安全生产基础股、⑨非煤矿山股。

所属事业单位2个，分别是：①绿春县应急管理执法大队。②绿春县灾害救援管理中心。

（三）重点工作概述

负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入419.33万元，其中：一般公共预算419.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年360.95万元对比增加58.38万元，增加16.17%，主要原因分析：工资增加；各类社保基数变动；2023年增加应急津贴预算；人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入419.33万元，其中:本年收入419.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年360.95万元对比增加58.38万元，增加16.17%，主要原因分析：工资增加；各类社保基数变动；2023年增加应急津贴预算；人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费。 四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出419.33万元。财政拨款安排支出419.33万元，其中：基本支出401.33万元，与上年360.95万元对比增加40.38万元，增加11.19%，主要原因分析：工资增加；各类社保基数变动；2023年增加应急津贴预算；人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费。项目支出18万元，与上年0万元对比增加18万元，增加100%。主要原因分析：此项资金是县级每年配套农村居民住房统一保险，根据财政要求，2023年列入项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501款行政单位离退休2023年预算数为9.76万元，主要用于退休人员生活补助、慰问，较2022年9.70万元对比增加0.62%。增加原因：2023年预算标准增加。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为31.92万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出，较2022年23.13万元对比增加38%，增加原因：人员变动、工资变动。

2101101款行政单位医疗2023年预算数为20.69万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。较2022年14.52万元对比增加42.49%。增加原因：人员变动、工资变动。

2101199款其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为1.16万元，主要用于行政事业单位职工大病保险和工伤保险缴费支出，较2022年0万元对比增加100%。主要增加原因：新增款项，2023年大病医保和工伤保险列此款项。

2210201款住房公积金支出2023年预算数为23.22万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费，较2022年0万元对比增加100%。主要增加原因：新增款项，2023年住房公积金列此项款。

2240101款行政运行2023年预算数为198.31万元，主要用于行政人员工资、公用经费等基本支出，较2022年175.19万元增加13.2%，主要增加原因：人员增加，工资增加。

2240150款事业运行2023年预算数为58.47万元，主要用于事业人员工资、公用经费等基本支出，较2022年62.61万元减少6.61%，主要减少原因：预算口径变动。

2240699款其他自然灾害防治支出57.80万元，主要用于开展自然灾害风险普查工作，较2022年57.8万元无增减变动。

2240704自然灾害灾后重建补助18万元，主要用于农村居民住房统一保险支出，较2022年18万元无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

2023年无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.5万元，较上年8.9万元增加24.6万元，增长276.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县应急管理局2023年公务接待费预算为4万元，较上年4.4万元减少0.4万元，下降9.09%，国内公务接待批次为17次，共计接待430人次。

减少原因：根据三公经费厉行节约原则，减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为29.5万元，较上年4.5万元增加25万元，增长555.56%。其中：公务用车购置费25万元，较上年0元增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年4.5万元无增减变动。共预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：因现有车辆年限长，车况差，维护费用逐年增加，2023年预计购买一辆公务用车，预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年总体绩效目标：将深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要论述。以国务院、省、州、县委县政府及领导关于安全生产、防灾减灾救灾的会议精神和重要指示为指导，一方面持续推进应急管理体系建设，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力，深入推进应急管理体系和能力现代化。另一方面持续推进安全生产责任制落实，加强安全生产监管执法，确保全县安全生产形势持续稳定。

农村居民住房统一保险项目绩效目标：为进一步增强农户抵御自然灾害的能力，保障灾区群众有房住，确保灾区受灾群众民房倒塌损失及时得到恢复，保证灾区群众思想安定的社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

9、国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

10、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

12、机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县应急管理局2023年机关运行经费安排100.84万元，与上年102.16万元对比减少1.29%，主要减少原因：根据财政要求，2023年县级配套农村居民住房统一保险列入项目资金预算，主要用于农村居民住房统一保险支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县应急管理局资产总额56.86万元，其中，流动资产0.72万元，固定资产56.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年52.71万元相比，本年资产总额增加4.15万元，其中固定资产增加4.25万元，流动资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100547100111