绿春县残疾人联合会部门2023年预算公开

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绿春县残疾人联合会部门2023年预算公开目录

第一部分 绿春县残疾人联合会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县残疾人联合会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县残疾人联合会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共绿春县委、绿春县人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、做好残联内部干部职工的管理工作。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

10、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

11、指导和管理各类残疾人社团组织。

12、开展残疾人事业的国际交流与合作。

13、承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县残疾人联合会机构为行政群众团体机关，人员编制为事业编制。单位统一社会信用代码为：1353253143225301XF。所属单位为0。

根据上述职责，县残疾人联合会机关设下列5个内设机构：

1、办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）。综合协调机关政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、安全保卫、工会、共青团、妇女、老干部和机关行政事务等工作；负责组织协调残疾人事业的国际合作与交流；开发、管理残疾人福利基金；承担本级残联办公自动化设备的管理维护；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。

2、组织联络维权、信访科。负责残疾人组织自身建设；协助乡镇党委政府残联干部；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；组织联络、教育、培养、表彰优秀残疾人助残单位和个人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责残疾人的信访工作。

3、教育就业扶贫科。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的推广；指导全县残疾人按摩行业管理工作；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导扶持残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

4、康复科（县残疾人康复工作办公室）。组织制定和实施全县残疾人康复工作计划；组织和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾人用品用具的供应服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区服务网络建设；组织实施残疾人社区康复；调查掌握残疾人状况，指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估、管理和发放残疾人证；承担县残疾人康复工作办公室的日常工作。

5、宣传文体信息科。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；承担残疾人状况监测和残疾人信息数据的收集、统计和分析。

（三）重点工作概述

一是健全完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障；

二是完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业；

三是完善残疾人基本公共服务体系，提高为残疾人服务的能力和水平；

四是保障残疾人平等权利，为残疾人提供无障碍环境和便利化条件；

五是强化支持保障，推动绿春县残疾人事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制6人。在职实有9人。其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入168.02万元，其中：一般公共预算168.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比2022年部门财务总收入197.71万元减少29.69万元，下降15.02%。主要原因分析：根据2022年4月19日中共绿春县委组织部下发的《关于李国英同志退休的通知》（绿组通〔2022〕35号）及2022年5月16日绿春县人力资源和社会保障局下发的《关于陶凤春同志退休的通知》（绿人社险〔2022〕10号）退休人员有2人，所以2023年在职人员减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入168.02万元，其中:本年收入168.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比2022年部门财务总收入197.71万元减少29.69万元，下降15.02%。主要原因分析：2023年在职人员减少2人，是根据2022年4月19日中共绿春县委组织部下发的《关于李国英同志退休的通知》（绿组通〔2022〕35号）及2022年5月16日绿春县人力资源和社会保障局下发的《关于陶凤春同志退休的通知》（绿人社险〔2022〕10号）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出168.02万元。财政拨款安排支出168.02万元，其中：基本支出168.02万元，与上年197.71万元相比减少29.69万元，下降15.02%，主要原因分析：2023年在职人员减少2人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）01(项）支出13.27万元,主要用于我单位退休人员经费支出；

2、208（类）05（款）05(项）支出14.75万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3、208（类）11（款）01(项）支出115.79万元,主要用于我单位干部职工工资福利支出、办公费、公务用车运行费等支出；

4、208（类）08（款）01(项）支出3.02万元,主要用于遗属补助支出；

5、210（类）11（款）01(项）支出9.92万元,主要用于行政单位医疗保险支出；

6、210（类）11（款）9（项）支出0.57万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7、221（类）02（款）01(项）支出10.70万元,主要用于我单位干部职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出168.02万元，项目支出0万元）。部门经济科目主要用于：30101类基本工资36.63万元、30102类津贴补贴55.16万元、30103类奖金10.51万元、30108类机关事业单位基本养老保险缴费14.75万元、30112类其他社会保障缴费0.57万元、30110类职工基本医疗保险缴费9.92万元、30113类住房公积金10.7万元、30302类退休费13.03万元、30305类生活补助3.02万元、30231类公务用车运行维护费0.8万元、30239类其他交通费用7.5万元、30228类工会经费1.59万元、30201类办公费0.24万元、30228类工会经费2万元、30205类水费0.1万元、30206类电费0.36万元、30201类办公费1.14万元。与上年相比增减变动情况：经济科目分类与上年对比，因2023年在职人员减少，所以30101类基本工资及30102类津贴补贴减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县残疾人联合会无此项

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县残疾人联合会无此项

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于2081101款行政运行115.79万元、2080801款死亡抚恤支出3.02万元、2080501款行政单位离退休13.27万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出14.75万元、2101101款行政单位医疗9.92万元、210119款其他行政事业单位医疗支出0.57万元、2210201款住房公积金支出10.7万元。与上年相比增减变动情况：2023年增加2080801款死亡抚恤支出、2101199款其他行政事业单位医疗支出及2210201款住房公积金支出功能科目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县残疾人联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县残疾人联合会部门2023年公务接待费预算为4.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为105次，共计接待682人次。与上年度无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县残疾联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为4.3万元，较上年减少0.2万元，下降4.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.3万元，较上年减少0.2万元，下降4.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：贯彻厉行节约政策，严格执行“八项”规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目名称

（二）、立项依据

（三）、项目实施单位

（四）、项目基本概况

（五）、项目实施内容

（六）、资金安排情况

（七）、项目实施计划

（八）、项目实施成效

本单位无重点领域财政项目的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3、工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5、对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算13.73万元，主要用于办公费、其他交通费及公务用车运行维护费。与上年197.71万元相比减少183.98万元，下降93.06%。变动情况及主要原因：减少人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县残疾人联合会部门资产总额484.08万元，其中，流动资产64.25万元，固定资产64.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程354.78万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53253100476200111