绿春县人力资源和社会保障局2023年预算公开

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绿春县人力资源和社会保障局2023年

预算公开目录

第一部分绿春县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县人力资源和社会保障局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育及城乡居民社会养老保险等相关政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、协调、监督本县社会保险工作。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（7）根据相关政策法规继续深化事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员管理相关政策并组织实施；执行专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订退役士兵安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（10）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门根据职责设13个内设机构和县劳动人事争议仲裁院（副科级），分别为：办公室、就业股、县人力资源市场管理办公室、工资福利股、职称与事业单位管理股、社会保险股、社会保险基金监管股、劳动关系股、劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、机关事业单位养老保险管理中心、城乡居民养老保险管理中心、社会保险管理中心、公共就业与人才服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

绿春县人力资源和社会保障局始终把稳就业保就业摆在首要位置，作为工作主线与社会保障、人才人事、收入分配、劳动关系、人社服务等各板块工作紧密联系、相互促进，进一步推进人社事业各项指标的全面发展，努力提高全民获得感、幸福感、安全感，为建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区积极贡献人社力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制10人，事业编制22人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8464.75万元，其中：一般公共预算8464.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少452.59万元，主要原因分析财政减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助及对机关事业单位职业年金的补助预算安排，人员调动影响人员经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8464.75万元，其中:本年收入8464.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8464.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少452.59万元，主要原因分析财政减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助及对机关事业单位职业年金的补助预算安排，人员调动影响人员经费的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8464.75万元。财政拨款安排支出8464.75万元，其中：基本支出8464.75万元，与上年对比减少452.59万元，主要原因分析财政减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助及对机关事业单位职业年金的补助预算安排，人员调动影响人员经费的减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201款安排支出458.41万元，主要用于行政运行经费支出；

2080101款安排支出198.73万元，主要用于行政运行经费支出；2080199款安排支出8.48万元，主要用于三支一扶人员生活补助及社会保险经费支出；2080501款安排支出5146.06万元，主要用于离退休人员退休费支出及机关事业单位退休生活补助财政负担部分的支出；2080505款安排支出77.44万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出；2080506款安排支出2263万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801款安排支出1.81万元，主要用于遗属补助经费支出；

2082602款安排支出169.05万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；

2100799款安排支出32万元，主要用于企业退休人员独生子女费支出；

2101101款安排支出50.52万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；2101199款安排支出3.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201款安排支出56.16万元，主要用于行住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少3万元，下降60%，国内公务接待批次为50次，共计接待215人次。

增减变化原因为：执行中央八项规定，公务接待从俭，强化经费监控。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为：公务用车改革，本单位无公务用车所以没有预算公务用车运行维护费，所以公务用车购置及运行费用无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3.部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排69.52万元，与上年对比增加6.55万元，主要原因分析本年我单位与政务服务管理局（政务服务中心）办公大楼全年的水费、电费由我单位预算，所以机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县人力资源和社会保障局资产总额1098.26万元，其中，流动资产141.75万元，固定资产38.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程917.9万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.5万元，其中固定资产增加9.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53253100431600111